Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440425 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/24, Červeňa | 531,72 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 17.12.2024 | |
| 1122440424 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/24, Nováky | 633,22 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 17.12.2024 | |
| 1122440423 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
232553/17.10.2024 | 11.11.2024 | 26.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440422 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PU SD 10/24 | 3845,72 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1122440421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 10/24 | 2,56 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440420 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440419 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440416 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -2571,26 [$EUR] vrátane DPH |
06.11.2024 | 07.11.2024 | 5.12.2024 | ||
| 1122440415 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 940,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440414 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 10/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.11.2024 | 12.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440413 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 10/24 | 1932 vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440412 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.073/2024 | 30.10.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440411 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | dielenské práce | 260,20 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 080/2024 zo dňa 14.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440410 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | dielenské práce | 286,12 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 087/2024 zo dňa 22.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440409 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 64,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440408 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440407 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440406 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440405 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440404 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 084/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440403 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440402 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440401 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440400 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie kolies | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 083/2024 zo dňa 16.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440399 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | |
| 1122440398 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | úprava dverí | 50,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.079/2024 zo dňa 07.11.2024 | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | |
| 1122440397 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 2500,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatnym strojom účinné od 1.2.2021 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | ||
| 1122440396 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 427,57 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 22.11.2024 | |
| 1122440395 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 247,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 081/2024 | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
| 1122440394 | MUDr. Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
45589313 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
215686/2.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440393 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | protiskluzová páska | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.085/2024 zo dňa 17.10.2024 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440392 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 9/24 | -8,24 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440391 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda za III.štvrťrok 2024 | 222,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440390 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
231292/16.10.2024 | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440389 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
214492/2.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440388 | MUDr. Čentíková Viera Morovnianska cesta, 97251 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
216974/4.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440387 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440386 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr. Hrnková Silvia Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
214155/1.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 |