Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440266 | HAASPRO s.r.o. Veľká Čausa 189, 97101 |
52404765 | maľovanie kancelárií, Šumperská | 4604,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440311 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
76171/12.4.2024 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440310 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
171820/9.8.2024 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440133 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
76171/12.04.2024 | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440314 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 Prievidza |
44500106 | vykonanie vodotesnej skúšky strechy na ÚPSVaR Šumperská 1 | 1188,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2024 zo dňa 14.08.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440317 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.057/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1122440316 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 168,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.038/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1122440297 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] vrátane DPH |
rámcová dohoda č.220/112/2023 | Objednávka č.039/2024 | 12.08.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 |
| 1122440275 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | Mediácia | 210,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk. služieb č.220/112/2023 | Objednávka 042/2024 | 24.07.2024 | 08.08.2024 | 13.8.2024 |
| 1122440170 | JIFAMED, s.r.o. Na vŕšku 2586/19, 09302 Vranou nad Topľou |
43869777 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
92712/06.05.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440112 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 EUR bez DPH |
007/24 zo dňa 12.3.2024 | 26.03.2024 | 08.04.2023 | 19.4.2024 | |
| 1122440028 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub suchých a poškodených drevín | 680,00 [$EUR] bez DPH |
64/2023 z 15.11.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440027 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 [$EUR] bez DPH |
49/2023 z 21.9.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440081 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie | 216,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440109 | Laper DDD s.r.o. Brehy 567, 96801 |
52550567 | dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza | 150,00 [$EUR] bez DPH |
č.006/2024 zo dňa 12.03.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440308 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440270 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440198 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440052 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024-28.1.2024 | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440137 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
65439/22.03.2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440265 | M-KLUB s.r.o. A.Škavrana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
127631/24.6.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440039 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
výkaz 7242/10.01.2024 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440274 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
141700/10.07.2024 | 24.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440167 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
74873/11.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440042 | MADAMED s.r.o. Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany |
45934100 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
výkaz 5457/05.01.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2655,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 14.08.2024 | 11.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok, Šumperská | -2655,30 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 11.07.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1122440239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1122440229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2586,40 [$EUR] vrátane DPH |
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.06.2024 | 16.7.2024 | ||
| 1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |