Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | služby-lokalizácia úniku vody | 828,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |
| 1122440222 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 415,93 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 030/2024 zo dňa 05.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440199 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 520,86 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 26/2024 zo dňa 17.05.2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440195 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 307,09 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 13.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440159 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2022 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2025 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440157 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2022 | Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2025 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440156 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440154 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440152 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440151 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440150 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440149 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440148 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
| 1122440218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PU SD 5/24 | -4096,94 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 13.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok DEKVS | 3000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 01.06.2021 | 11.04.2024 | 08.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-DEKVS-dobitie frankostroja | 460,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1122440052 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024-28.1.2024 | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440270 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440198 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS LČ 62 80780 200 | 3000 bez DPH |
53-SPP/2004, zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky Slovenskej pošty, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok DEKVS | -4000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 13.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPU 12/23 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet, z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPnaV-výplata dávok | 3510,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1122440245 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 6/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 5/24 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440184 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 4/24 | 4,16 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP SD 6/24 | 4066,92 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440136 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštovné | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, účinné 01.01.2021 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440104 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinná 01.01.2021 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/24 | 9,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinné 1.1.2021 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440223 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/24 | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |