Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222440351 | MUDr. Smiech Vladislav, s.r.o. Ľudovíta Štúra 5, 97101 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
190164/4.9.2024 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 8/24 | -8,42 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.09.2024 | 27.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440347 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440346 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Nováky | 603,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Červeňa | 289,88 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440344 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Šumperská | 3939,76 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440343 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440342 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440340 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia ASPI | 1271,27 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004 | 11.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440338 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 8/24 | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2673,10 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 8/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440332 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-8/24, kúria | 453,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440331 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440330 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 8/24 | 3932,62 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | ||
| 1122440325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 440,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Šumperská | 2330,44 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 343,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440320 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440315 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -9,12 [$EUR] vrátane DPH |
02.09.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 | ||
| 1122440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 250,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440311 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
76171/12.4.2024 | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440310 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
171820/9.8.2024 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440308 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440307 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 7/24, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440305 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
174681/13.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440304 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
174681/13.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440303 | MUDr. Mezgou s.r.o. Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1 |
52707733 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
174681/13.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440302 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 6/24 | -10,30 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2655,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 14.08.2024 | 11.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440300 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
| 1122440299 | MUDr. Šefčíková Vincencia Bjornsonova 11, 97101 Prievidza |
35660180 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
165633/2.8.2024 | 13.08.2024 | 19.08.2024 | 11.9.2024 | |
| 1122440296 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP, účinná 01.01.2021 | 12.08.2024 | 16.08.2024 | 11.9.2024 | |
| 1122440295 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 7/24 | 3,84 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 11.9.2024 |