Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24 | 4210,70 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440093 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok - 2/24 | 0,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet z 29.12.2014 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U na výplatu dávok - 2/24 | 3,52 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440203 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440117 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440092 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440185 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440204 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 81109 Bratislava |
31365078 | token | 97,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.018/2024 zo dňa 06.05.2024 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440002 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 2402,92 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440057 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440089 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440037 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za IV.štvrťrok 2023 | 137,84 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1850,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440086 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné-šumperská | 1968,37 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440171 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora | 104,26 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.009/2024 zo dňa 18.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440112 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 EUR bez DPH |
007/24 zo dňa 12.3.2024 | 26.03.2024 | 08.04.2023 | 19.4.2024 | |
| 1122440027 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 [$EUR] bez DPH |
49/2023 z 21.9.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440028 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub suchých a poškodených drevín | 680,00 [$EUR] bez DPH |
64/2023 z 15.11.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie 1-4/2024, preplatok | -882,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440205 | MsBP Handlová, s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2023 | -300,13 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2586,40 [$EUR] vrátane DPH |
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.06.2024 | 16.7.2024 | ||
| 1122440230 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 480,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 |