Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222440337 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena PIR snímača | 174,19 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.058/2024 zo dňa 14.8.2024 | 10.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 |
| 1222440336 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.064/2024 zo dňa 16.8.2024 | 10.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 |
| 1122440300 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
| 1122440289 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | presun klimatizácie, Šumperská | 554,27 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.037/2024 zo dňa 2.7.2024 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 11.9.2024 |
| 1122440256 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 12.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440192 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440171 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora | 104,26 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.009/2024 zo dňa 18.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava servis nábehu plynového horáka a výmena automatiky | 1083,30 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440138 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | služby-lokalizácia úniku vody | 828,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |
| 1122440031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440268 | Praktimed s.r.o., MUDr. Miroslav Kvočik Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka |
36351181 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
132176/1.7.2024 | 17.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440032 | Praktimed s.r.o. Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka |
36351181 | zdravotné výkony | 83,64 [$EUR] bez DPH |
výkaz 591 z 2.1.2024 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440251 | WERBEANSTALT, s.r.o. Nábr. Sv. Cyrila 26/18, 97101 Prievidza |
36336157 | Informačná tabuľa - aktualizácia | 660,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.025/2024 zo dňa 16.5.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440165 | MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD Dlhá 341/22, 97245 Bystričany |
36331155 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
75685/12.4.2024 | 26.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440280 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 97271 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
139628/4.7.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440158 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 97271 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
72276/08.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440265 | M-KLUB s.r.o. A.Škavrana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
127631/24.6.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440137 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
65439/22.03.2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440039 | M-KLUB, s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
výkaz 7242/10.01.2024 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440332 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-8/24, kúria | 453,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440307 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 7/24, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440262 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 195,62 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440253 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440210 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/24 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 |