Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440201 | RESCUE ACADEMY, s.r.o. SNP 1471/117, 01707 Považská Bystrica |
44823657 | kurz prvej pomoci | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2024 zo dňa 07.05.2024 | 28.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440309 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisná prehliadka MV | 270,70 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.055/2024 zo dňa 12.08.2024 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1122440038 | Sanus s.r.o. Cesta Vl. Clementisa 231/13 |
53369301 | zdravotné výkony | 271,83 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4176/08.01.2024 | 23.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440040 | MUDr. Lýdia Pinková-PLPD s.r.o. J. Kráľa 15, 97201 Bojnice |
47070790 | zdravotné výkony | 285,77 [$EUR] bez DPH |
výkaz 7734/11.01.2024 | 24.01.2024 | 29.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 286,73 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1222440345 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/24, Červeňa | 289,88 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440382 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 290,75 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.077/2024 zo dňa 7.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 |
| 1122440112 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 EUR bez DPH |
007/24 zo dňa 12.3.2024 | 26.03.2024 | 08.04.2023 | 19.4.2024 | |
| 1122440027 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub a likvidácia drevín | 290,00 [$EUR] bez DPH |
49/2023 z 21.9.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440292 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 7/24-Červeňa | 291,40 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 11.9.2024 | |
| 1122440248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24 Červeňa | 292,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440172 | GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | hasiace prístroje | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2024 zo dňa 26.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440195 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 307,09 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 13.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440369 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 313,91 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.074/2024 zo dňa 2.10.2024 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 |
| 1122440246 | Mária Krčová-FONTÁNA Poľnohospodárov 2, 97101 Prievidza |
33978671 | nákup čerpadla | 317,52 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.36/2024 zo dňa 1.7.2024 | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 9/24, Červeňa | 318,12 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440071 | MUDr. Modory Vojtech A. Hlinku 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 320,62 [$EUR] bez DPH |
14612/22.1.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Červeňa | 330,70 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 343,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440233 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 347,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 364,56 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440358 | EVROFIN Int. Spol.s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia | 395,28 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.067/2024 zo dňa 9.9.2024 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1122440003 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 397,47 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440328 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 399,64 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.027/2024 zo dňa 20.05.2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 |
| 1122440222 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 415,93 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 030/2024 zo dňa 05.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 440,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440332 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-8/24, kúria | 453,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-DEKVS-dobitie frankostroja | 460,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1122440230 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 480,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.19/2024 zo dňa 07.05.2024 a Objednávka č.20/2024 zo dňa 07.05.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440354 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vybudovanie dverí | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
| 1122440327 | Ing. Renáta Kotríková evid.č.znalca 911736 Pod Vinicou 53, 97217 Kanianka |
43117198 | znalecký posudok | 500,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.053/2024 | 05.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440199 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 520,86 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 26/2024 zo dňa 17.05.2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo-9/24, kúria | 535,25 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |