Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440291 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 7/24-Nováky | 619,67 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 11.9.2024 | |
| 1122440127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Nováky | 636,43 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Nováky | 650,93 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440251 | WERBEANSTALT, s.r.o. Nábr. Sv. Cyrila 26/18, 97101 Prievidza |
36336157 | Informačná tabuľa - aktualizácia | 660,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.025/2024 zo dňa 16.5.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrika 6/24-Nováky | 668,03 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24, Nováky | 675,92 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440116 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 678,67 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440028 | Juraj Ďurina Urbárska 948/22,97101 Prievidza |
46545948 | Výrub suchých a poškodených drevín | 680,00 [$EUR] bez DPH |
64/2023 z 15.11.2023 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 697,01 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24 Nováky | 718,28 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Nováky | 738,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Nováky | 774,85 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa | 797,02 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 819,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | služby-lokalizácia úniku vody | 828,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.067/2023 zo dňa 11.12.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |
| 1122440285 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 887,77 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.048/2024 zo dňa 29.07.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 |
| 1122440097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 892,49 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 955,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24, Červeňa | 1006,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440143 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava servis nábehu plynového horáka a výmena automatiky | 1083,30 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | plyn za 5/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440174 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 1101,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440235 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | čistenie a monitoring ležatej dažďovej kanalizácie a dažďových zvodov | 1152,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.031/2024 zo dňa 07.06.2024 | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440314 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 Prievidza |
44500106 | vykonanie vodotesnej skúšky strechy na ÚPSVaR Šumperská 1 | 1188,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2024 zo dňa 14.08.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa | 1488,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440082 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 | interiérové vybavenie | 1562,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.005/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440242 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440117 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440100 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440060 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/24 | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440203 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |