Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440320 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440277 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440166 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440200 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie 1-4/2024, preplatok | -882,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 4/24, Šumperská | 5315,99 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440120 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 vyúčtovanie-Šumperská | 5834,21 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440103 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 6866,66 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440100 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 1/24 | 10835,34 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440060 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/24 | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440034 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn vyúčtovanie za obdobie od 5/2023-12/2023 | -11614,72 vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440033 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 12/2023 | 9657,94 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440362 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440387 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440086 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné-šumperská | 1968,37 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Šumperská | 2330,44 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 343,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1222440343 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440377 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440224 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, dezinsekcia | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024 | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440207 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, tepovanie | 0,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1122440370 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440342 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440281 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440089 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440057 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 |