Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440178 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | 4152,24 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.05.2024 | 6.6.2024 | |||
| 1122440123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažných poukazov na výplatu dávok 3/24 | 4210,70 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/24 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 5/24 | 3,36 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PU SD 5/24 | -4096,94 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 07.06.2024 | 13.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440184 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 4/24 | 4,16 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie PP na účet, schválená dňa 29.12.2014 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U na výplatu dávok - 2/24 | 3,52 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPnaV-výplata dávok | 3510,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1122440005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-DEKVS-dobitie frankostroja | 460,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1122440007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPU 12/23 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet, z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440093 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok - 2/24 | 0,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet z 29.12.2014 | 07.03.2024 | 13.02.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | poplatky za služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440185 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | plyn za 5/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | plyn za 5/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440066 | Benet s.r.o Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné za mesiac január 2024, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1850,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440053 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440205 | MsBP Handlová, s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2023 | -300,13 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440057 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440089 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440224 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, dezinsekcia | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024 | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440207 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, tepovanie | 0,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440086 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné-šumperská | 1968,37 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie 1-4/2024, preplatok | -882,52 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 4/24, Šumperská | 5315,99 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 |