Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440062 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | podložka pod stoličku (1200x900mm) | 106,08 [$EUR] vrátane DPH |
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2023 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440022 | AKUMED s.r.o. Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza |
45512493 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4581 z 8.1.2024 | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440106 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
44673/1.03.2024 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440203 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440173 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440117 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440092 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440053 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440090 | BAK-MED, s.r.o. Lipová 165/16, 97217 Kanianka |
52844676 | zdravotné výkony | 236,98 [$EUR] bez DPH |
44108/01.03.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440141 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
68764/8.4.2024 | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440066 | Benet s.r.o Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné za mesiac január 2024, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440210 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/24 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440088 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/2024 | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440037 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za IV.štvrťrok 2023 | 137,84 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440035 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/2023 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440158 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 97271 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
72276/08.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440162 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
71403/08.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
| 1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440200 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440166 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440047 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,1 vrátane DPH |
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440124 | ErgoMedic, s.r.o. - Szedélyová Nemocničná 9, 97201 Bojnice |
36746461 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
61136/22.03.2024 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440045 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440222 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 415,93 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č. 030/2024 zo dňa 05.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440199 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 520,86 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 26/2024 zo dňa 17.05.2024 | 27.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 |
| 1122440195 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servisné služby | 307,09 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 13.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |