Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,88 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540129 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
88943/9.4.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540128 | M-Klub s.r.o. A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
82109/26.3.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540122 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.č.015/2025 | 872,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540127 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 793,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540119 | MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD Dlhá 341/22, 97245 Bystričany |
36331155 | zdravotné výkony | 118,49 [$EUR] bez DPH |
71406/14.3.2025 | 31.03.2025 | 09.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/25 Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/25 Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540118 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 82,09 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540117 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 265,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 2/25 | 1747,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1494,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie | 610,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 2/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 2/25 | 2,40 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 10.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540105 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 386,81 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540087 | Viadem spol. s.r.o., MUDr. Škultétyová Alena UNIKLINIKA, Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
44350660 | zdravotné výkony | 174,25 [$EUR] bez DPH |
43145/14.2.2025 | 26.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540086 | MUDr. Modory Vojtech M. Slovenskej 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 383,35 [$EUR] bez DPH |
33209/4.2.2025 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540104 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540103 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 2/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 726,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 3/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540097 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540096 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/25, Šumperská | 4532,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | inš.GSM komunikátor | 748,95 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.001/2025 zo dňa 9.1.2025 a Objednávka č.003/2025 zo dňa 14.1.2025 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540092 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540091 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540090 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1996,79 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540089 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 1/25 | 1675,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | profylaktický servis | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540085 | MEDIRUDNO s.r.o. Hlavná 530, 97226 Nitrianske Rudno |
54742463 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
50670/21.2.2025 | 21.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540083 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
50672/21.2.2025 | 20.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 |