Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302340231   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2023  2747,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    04.08.2023  04.09.2023  18.9.2023 
1302340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2023  2841,68 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    07.07.2023  07.08.2023  9.8.2023 
1302340172   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2023  2902,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2023  06.07.2023  17.7.2023 
1302340139   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2023  2873,45 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    09.05.2023  05.06.2023  14.6.2023 
1302340106   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2023  3199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    06.04.2023  05.05.2023  9.5.2023 
1302340080   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2023  2876,21 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    06.03.2023  03.04.2023  13.4.2023 
1302340054   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2023  3267,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    08.02.2023  09.03.2023  13.3.2023 
1302340140   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby v objektoch ÚPSVaR za 4/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.05.2023  30.05.2023  8.6.2023 
1302340364   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023  1138,96 
bez DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340374   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023  613,20 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  36/2023  11.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340328   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.11.2023  01.12.2023  27.12.2023 
1302340285   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby priestorov ÚPSVaR RA za 9/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1302340257   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby za 8/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.09.2023  29.09.2023  10.10.2023 
1302340230   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovancie služby v priestoroch ÚPSVR RA za 7/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.08.2023  31.08.2023  14.9.2023 
1302340169   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.06.2023  30.06.2023  11.7.2023 
1302340339   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava		 36815799  služby pozáručného servisu za 10/2023  36,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020  28/2023  10.11.2023  30.11.2023  27.12.2023 
1302340294   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava		 36815799  služby pozáručného servisu za 9/2023  342,22 
vrátane DPH		 zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020  17/2023/A  13.10.2023  09.11.2023  23.11.2023 
1302340026   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca		   prenájom garáže na 1/2023  30 € 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 22.01.2016    PP  17.01.2023  17.1.2023 
1302340361   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340325   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 11/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.11.2023  24.11.2023 
1302340273   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   prenájom garáže za 10/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.10.2023  26.10.2023 
1302340251   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   prenájom garáže za 9/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.09.2023  19.9.2023 
1302340226   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 8/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.08.2023  24.8.2023 
1302340194   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   prenájom garáže za 7/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  17.07.2023  20.7.2023 
1302340166   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 6/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.06.2023  26.6.2023 
1302340133   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom za garáž za 5/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  12.05.2023  17.5.2023 
1302340099   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 4/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  13.04.2023  18.4.2023 
1302340076   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   prenájom garáže na 3/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.03.2023  22.3.2023 
1302340045   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 02/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.02.2023  20.2.2023 
1302340031   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa		 45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  21,60 
vrátane DPH		 zmluva č. 387/130/2022 zo dňa 21.12.2022  č. 38/2022  16.01.2023  27.01.2023  17.2.2023 
1302340023   Istók Ivan
Šafárikova 340/23, Revúca		   prenájom garáže na 1/2023  30 € 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016    PP  17.01.2023  17.1.2023 
1302340358   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340322   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 11/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.11.2023  24.11.2023 
1302340270   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   prenájom garáže za 10/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.10.2023  26.10.2023 
1302340248   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   prenájom garáže za 9/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.09.2023  19.9.2023 
1302340223   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 8/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.08.2023  24.8.2023 
1302340191   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   prenájom garáže za 7/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  17.07.2023  20.7.2023 
1302340163   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 6/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.06.2023  26.6.2023 
1302340130   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   nájom za garáž za 5/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  12.05.2023  17.5.2023 
1302340096   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 4/2023  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  13.04.2023  18.4.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť