Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302340365   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 11/2023  455,81 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340333   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 10/2023  367,92 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.11.2023  05.12.2023  27.12.2023 
1302340281   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 9/2023  349,46 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.10.2023  06.11.2023  23.11.2023 
1302340255   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 8/2023  371,03 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.09.2023  03.10.2023  12.10.2023 
1302340235   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné za 7/2023  285,79 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.08.2023  05.09.2023  18.9.2023 
1302340200   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 6/2023  417,73 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.07.2023  07.08.2023  9.8.2023 
1302340171   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 5/2023  530,10 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2023  06.07.2023  17.7.2023 
1302340141   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 4/2023  417,73 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    09.05.2023  05.06.2023  14.6.2023 
1302340107   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 3/2023  415,14 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.04.2023  09.05.2023  16.5.2023 
1302340083   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 2/2023  420,34 
vrátane DPH		 dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    07.03.2023  05.04.2023  13.4.2023 
1302340049   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 1/2023   468,77 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010     02.02.2023  06.03.2023  7.3.2023 
1302340007   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 12/2022  423,18 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.01.2023  06.02.2023  17.2.2023 
1302340289   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca		 37542133  nákup - Kabel C-TECH HDMI-DVI  25,60 
vrátane DPH		   19/2023  06.10.2023  12.10.2023  25.10.2023 
1302340339   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava		 36815799  služby pozáručného servisu za 10/2023  36,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020  28/2023  10.11.2023  30.11.2023  27.12.2023 
1302340294   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava		 36815799  služby pozáručného servisu za 9/2023  342,22 
vrátane DPH		 zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020  17/2023/A  13.10.2023  09.11.2023  23.11.2023 
1302340296   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca		 47822805  zdravotné výkony   97,58 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    13.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1302340220   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca		 47822805  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    20.07.2023  17.08.2023  24.8.2023 
1302340122   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca		 47822805  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    18.04.2023  05.05.2023  9.5.2023 
1302340354   Súkromná stredná odborná škola
Železničná 2, 050 01 Revúca		 37998676  občerstvenie na Burzu informácií dňa 16.11.2023  237,00 
bez DPH		   33/2023/A  21.11.2023  30.11.2023  27.12.2023 
1302340377   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov ÚPSVaR za 11/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340352   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 10/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    20.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov UPSVR za 9/203  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.10.2023  03.11.2023  23.11.2023 
1302340267   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 8/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    10.09.2023  06.10.2023  12.10.2023 
1302340243   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektu ÚPSVR Revúca za 7/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.08.2023  07.09.2023  18.9.2023 
1302340215   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov za 6/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.07.2023  04.08.2023  9.8.2023 
1302340181   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 5/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.06.2023  07.07.2023  17.7.2023 
1302340153   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov za 4/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    17.05.2023  09.06.2023  15.6.2023 
1302340120   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov za 3/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.04.2023  05.05.2023  9.5.2023 
1302340093   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  135,38 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020  č. 9/2023  30.03.2023  26.04.2023  28.4.2023 
1302340091   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov za 2/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2023  06.04.2023  13.4.2023 
1302340069   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava prenosných HP-nízky tlak  87,12 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.7.2020  3/2023  28.02.2023  23.03.2023  6.4.2023 
1302340061   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov za 1/2023  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2023  10.03.2023  13.3.2023 
1302340029   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 12/2022  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.7.2020    16.01.2023  09.02.2023  17.2.2023 
1302340373   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 11/2023  7748,17 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.12.2023  19.12.2023  27.12.2023 
1302340338   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 10/2023  4983,01 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.11.2023  20.11.2023  27.11.2023 
1302340280   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 9/2023  2896,82 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    05.10.2023  18.10.2023  26.10.2023 
1302340263   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 8/2023  2884,47 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    11.09.2023  19.09.2023  28.9.2023 
1302340233   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 7/2023  2748,68 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.08.2023  18.08.2023  24.8.2023 
1302340209   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 6/2023  2818,63 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.07.2023  20.07.2023  24.7.2023 
1302340177   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2023  4006,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.06.2023  20.06.2023  27.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť