Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440030   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca		 47822805  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1302440033   OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa		 36620734  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  01.02.2024  20.2.2024 
1302440031   MUDr. Peter Konc
049 64 Sirk		 35519886  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  31.01.2024  5.2.2024 
1302440032   MUDr. Magura Ján
Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca		 37823035  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440034   MUDr. Katarína Šafárová s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa		 50193112  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440028   JADAMED s.r.o.
Železničná 1390/21, 050 01 Revúca		 51438810  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440027   MUDr. Valéria Knižková
Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa		 35665238  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440026   LE-MED s.r.o.
Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa		 48283606  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440025   MUDr. Erika Ferenczová
Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa		 35662921  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440083   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa		 45539197  zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L  163,20 
vrátane DPH		   4/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440084   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa		 45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  26,40 
vrátane DPH		   2/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440210   DOM - PLAST s.r.o.
Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota 1		 36754811  výmena kuchynských liniek V. etapa v budove úradu PSVR Revúca  14874,00 
vrátane DPH		   20/2024  22.07.2024  26.07.2024  12.8.2024 
1302440169   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výmena akumulátorov v EZS  66,41 
vrátane DPH		   14/2024  10.06.2024  04.07.2024  11.7.2024 
1302440279   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 8/2024  341,80 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.10.2024  04.11.2024  18.11.2024 
1302440254   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 8/2024  286,56 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.09.2024  07.10.2024  23.10.2024 
1302440226   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 7/2024  307,36 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.08.2024  04.09.2024  19.9.2024 
1302440194   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 6/2024  299,94 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.07.2024  05.08.2024  13.8.2024 
1302440164   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 5/2024  347,12 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440133   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 4/2024  335,54 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.05.2024  04.06.2024  18.6.2024 
1302440098   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 3/2024  296,54 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440074   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 2/2024  294,13 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440013   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 12/2023  308,77 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440045   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 1/2024  465,95 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.02.2024  06.03.2024  8.3.2024 
1302440280   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 9/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.10.2024  31.10.2024  4.11.2024 
1302440263   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.09.2024  01.10.2024  23.10.2024 
1302440223   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.08.2024  30.08.2024  9.9.2024 
1302440189   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440161   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440132   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440007   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
1302440096   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1302440050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U za 1/2024  2,24 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440282   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2024  2,24 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    07.10.2024  11.11.2024  19.11.2024 
1302440255   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2024  1,76 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    06.09.2024  10.10.2024  23.10.2024 
1302440232   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 7/2024  1,92 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.08.2024  13.09.2024  19.9.2024 
1302440198   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2024  2,24 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1302440198   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2024  2,24 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    06.06.2024  11.07.2024  22.7.2024 
1302440138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024  1,76 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí poštového úveru    09.05.2024  12.06.2024  18.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť