Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 7/2024 - II. časť  450,46 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.08.2024  19.08.2024  5.9.2024 
1302440209   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 7/2024 - I časť  289,67 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    22.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440196   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 6/2024 - II. časť  611,74 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.07.2024  17.07.2024  22.7.2024 
1302440177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 6/2024 - I. časť  394,67 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 5/2024 - II. časť  852,28 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1302440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 5/2024 - I. časť  152,76 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 4/2024 - II. časť  838,06 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.05.2024  17.05.2024  28.5.2024 
1302440119   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 4/2024 - I. časť  364,58 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.04.2024  02.05.2024  14.5.2024 
1302440099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 3/2024 - II. časť  438,35 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.04.2024  17.04.2024  25.4.2024 
1302440086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 3/2024 - I. časť  519,61 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.03.2024  28.03.2023  10.4.2024 
1302440075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 2/2024 - II. časť  581,79 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 2/2024 - I. časť  575,94 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 1/2024 - II. časť  722,72 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 1/2024 - I. časť  68,22 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 12/2023 - II. časť  254,48 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.01.2024  17.01.2024  26.1.2024 
1302440278   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2024  2745,68 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    04.10.2024  04.11.2024  18.11.2024 
1302440252   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2024  2427,41 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    05.09.2024  04.10.2024  23.10.2024 
1302440227   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2024  2507,02 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    06.08.2024  04.09.2024  19.9.2024 
1302440197   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2024  2446,24 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    08.07.2024  02.08.2024  13.8.2024 
1302440167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024  2561,26 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2024  08.07.2024  11.7.2024 
1302440135   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024  2552,12 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    07.05.2024  05.06.2024  18.6.2024 
1302440104   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024  2572,63 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  06.05.2024  14.5.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440012   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023  3054,36 
vrátane DPH		 zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440280   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 9/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.10.2024  31.10.2024  4.11.2024 
1302440263   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.09.2024  01.10.2024  23.10.2024 
1302440223   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.08.2024  30.08.2024  9.9.2024 
1302440189   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2024  31.07.2024  12.8.2024 
1302440161   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2024  01.07.2024  10.7.2024 
1302440132   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  31.05.2024  18.6.2024 
1302440096   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
1302440007   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023  1138,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440265   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava		 36815799  služby pozáručného servisu za 8/2024  36,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020    13.09.2024  30.09.2024  8.10.2024 
1302440307   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 11/2024  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.11.2024  20.11.2024 
1302440273   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 10/2024   30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.10.2024  24.10.2024 
1302440246   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 9/2024  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.09.2024  23.9.2024 
1302440219   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca		   nájom garáže za 8/2024  30,00 
bez DPH		 zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.08.2024  5.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť