Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302440044 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2024 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1302440045 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2024 | 465,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
| 1302440046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2024 - II. časť | 722,72 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1302440048 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2024 | 9482,45 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1302440050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za 1/2024 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 08.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 1302440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1302440052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2024 | 46,85 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2024 | 15.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1302440054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1302440056 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 2/2024 | 28,13 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 26.2.2024 | |
| 1302440057 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 60,00 vrátane DPH |
3/2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1302440058 | Mesto Tornaľa Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa |
00319091 | miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2024 | 250,84 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620085541/2024 zo dňa 16.02.2024 | 16.02.2024 | 21.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440059 | ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1 |
36649694 | nákup kávovaru DeLonghi ECAM | 549,00 vrátane DPH |
5/2024 | 19.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1302440060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - I. časť | 575,94 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1302440061 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 23.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1302440062 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440063 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440064 | Ján Mandalík, Elena Mandalíková Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440065 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440066 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440067 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440068 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440069 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | 642,60 bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2024 zo dňa 28.2.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440070 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 3/2024 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1302440071 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440073 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024 | 2678,57 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1302440074 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2024 | 294,13 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1302440075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2024 - II. časť | 581,79 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 1302440077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.03.2024 | 12.04.2024 | 24.4.2024 | |
| 1302440078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 1302440079 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2024 | 7224,66 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440080 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 3/2024 | 28,13 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/2024 | 33,30 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 11.03.2024 | 15.04.2024 | 24.4.2024 | |
| 1302440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1302440083 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L | 163,20 vrátane DPH |
4/2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 26,40 vrátane DPH |
2/2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440086 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2024 - I. časť | 519,61 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.03.2024 | 28.03.2023 | 10.4.2024 | |
| 1302440087 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca |
36627348 | nákup vriec LDPE | 62,69 vrátane DPH |
6/2024 | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1302440088 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 27.03.2024 | 08.04.2024 | 11.4.2024 |