Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302440340 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup nových pneumatík, prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU | 391,30 vrátane DPH |
46/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440336 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava, príprava na STK a prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB | 283,82 vrátane DPH |
44/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440332 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP | 36,00 vrátane DPH |
41/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440331 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI | 48,00 vrátane DPH |
39/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440338 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 BT188EI | 48,00 vrátane DPH |
48/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440330 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Hyundai i30 Kombi BT387AB | 48,00 vrátane DPH |
38/2024 | 25.11.2024 | 18.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440181 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ | 1108,62 vrátane DPH |
16/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1302440180 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 756,79 vrátane DPH |
17/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1302440179 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla PEUGEOT308 BL078KU | 793,63 vrátane DPH |
18/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1302440149 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ | 36,00 vrátane DPH |
11/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440151 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB | 896,54 vrátane DPH |
13/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440150 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ | 779,83 vrátane DPH |
12/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440350 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.12.2024 | 27.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1302440310 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 1302440280 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 9/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1302440263 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | |
| 1302440223 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 30.08.2024 | 9.9.2024 | |
| 1302440189 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2024 | 31.07.2024 | 12.8.2024 | |
| 1302440174 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 1741,20 vrátane DPH |
10/2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440161 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1302440132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440096 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
| 1302440071 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1302440007 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1302440178 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa | 189,00 vrátane DPH |
8/2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 26,40 vrátane DPH |
2/2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440083 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L | 163,20 vrátane DPH |
4/2024 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440342 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 16.12.2024 | 16.1.2025 | ||
| 1302440302 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 11/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.11.2024 | 20.11.2024 | ||
| 1302440269 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 10/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 16.10.2024 | 24.10.2024 | ||
| 1302440242 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 9/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 16.09.2024 | 23.9.2024 | ||
| 1302440215 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 8/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.08.2024 | 5.9.2024 | ||
| 1302440182 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 7/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.07.2024 | 22.7.2024 | ||
| 1302440153 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440122 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 5/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.05.2024 | 20.5.2024 | ||
| 1302440089 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.04.2024 | 24.4.2024 | ||
| 1302440062 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.03.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1302440037 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.02.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1302440001 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.01.2024 | 17.1.2024 |