Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302440113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 3/2024 | 27,50 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.04.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1302440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2024 - II. časť | 838,06 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1302440137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1302440136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2024 | 5078,17 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.05.2024 | 20.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1302440143 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz a zneškodnenie odpadu z ÚPSVR Revúca | 143,19 vrátane DPH |
9/2024 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1302440140 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 5/2024 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 13.05.2024 | 23.05.2024 | 29.5.2024 | |
| 1302440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2024 - I. časť | 152,76 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440133 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2024 | 335,54 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.05.2024 | 04.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024 | 2552,12 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440152 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | nákup predlžovacieho prívodu 5m/5z + vypínač 13 ks | 119,60 vrátane DPH |
15/2024 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440162 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 6/2024 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440144 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.05.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440148 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 23.05.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.05.2024 | 12.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440147 | DELEK s.r.o. Komenského 1213/6, 050 01 Revúca |
50331299 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 23.05.2024 | 14.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440156 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440157 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440158 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440154 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440159 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440155 | Ján Mandalík, Elena Mandalíková Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440153 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2024 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 14.06.2024 | 19.6.2024 | ||
| 1302440160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2024 - II. časť | 852,28 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.06.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2024 | 35,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.05.2024 | 17.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2024 | 3103,08 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 06.06.2024 | 18.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440173 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 6/2024 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 13.06.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440150 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153BJ | 779,83 vrátane DPH |
12/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440151 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB | 896,54 vrátane DPH |
13/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440149 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ | 36,00 vrátane DPH |
11/2024 | 27.05.2024 | 24.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440178 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia vyradených archívnych dokumentov a vyprázdnenie zberných nádob ÚPSVR Revúca a vysunuté pracovisko Tornaľa | 189,00 vrátane DPH |
8/2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440170 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 10.06.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1302440177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 6/2024 - I. časť | 394,67 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1302440161 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1302440171 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 11.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440174 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 1741,20 vrátane DPH |
10/2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440169 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov v EZS | 66,41 vrátane DPH |
14/2024 | 10.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440167 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024 | 2561,26 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440164 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2024 | 347,12 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 |