Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302440181 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ | 1108,62 vrátane DPH |
16/2024 | 24.06.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1302440310 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.11.2024 | 29.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 1302440280 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 9/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1302440263 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | |
| 1302440223 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 30.08.2024 | 9.9.2024 | |
| 1302440189 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2024 | 31.07.2024 | 12.8.2024 | |
| 1302440161 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2024 | 01.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1302440132 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440096 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 3/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
| 1302440071 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 10.4.2024 | |
| 1302440053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 12.02.2024 | 01.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1302440007 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1302440299 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena motora pohonu kabínových dverí výťahu | 1341,30 vrátane DPH |
22/2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1302440174 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 1741,20 vrátane DPH |
10/2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440294 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 9/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.10.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1302440264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 8/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 13.09.2024 | 09.10.2024 | 23.10.2024 | |
| 1302440238 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 7/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.08.2024 | 06.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1302440208 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 6/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 12.07.2024 | 05.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1302440175 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 5/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.06.2024 | 10.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440144 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 4/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.05.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440115 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1302440082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1302440054 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1302440022 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.01.2024 | 08.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1302440252 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2024 | 2427,41 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 | |
| 1302440197 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2024 | 2446,24 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 02.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1302440227 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2024 | 2507,02 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1302440135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2024 | 2552,12 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 05.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1302440167 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2024 | 2561,26 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 08.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1302440104 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2024 | 2572,63 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.04.2024 | 06.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1302440073 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024 | 2678,57 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 05.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1302440097 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie roku 2024 | 2685,10 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620267733/2024 zo dňa 03.04.2024 | 04.04.2024 | 17.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1302440313 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 11/2024 | 2726,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1302440278 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2024 | 2745,68 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1302440049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024 | 2755,33 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.02.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 1302440229 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 7/2024 | 3005,87 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 5.9.2024 | |
| 1302440195 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 6/2024 | 3010,98 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 04.07.2024 | 17.07.2024 | 22.7.2024 | |
| 1302440257 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 8/2024 | 3038,74 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.09.2024 | 19.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 1302440012 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 | 3054,36 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 06.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1302440285 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 9/2024 | 3056,40 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 |