Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302540057 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb RA366AP | 1738,27 vrátane DPH |
9/2025 | 10.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1302540055 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ | 372,67 vrátane DPH |
8/2025 | 10.02.2025 | 06.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540030 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňové diaľničné známky 2025 | 360,00 bez DPH |
7250000762 | PP | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1302540056 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 BT188EI | 332,24 vrátane DPH |
7/2025 | 10.02.2025 | 06.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540068 | Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca |
32958706 | výmena skla vchodových dverí na budove ÚPSVR Revúca | 279,21 vrátane DPH |
6/2025 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540034 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie, tepovanie služobných motorových vozidiel | 60,00 vrátane DPH |
55/2024 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
| 1302440366 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL153RJ | 644,68 vrátane DPH |
53/2024 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302440365 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT387AB | 87,60 vrátane DPH |
52/2024 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302440363 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia BL013KV | 36,00 vrátane DPH |
51/2024 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302540037 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV | 521,63 vrátane DPH |
5/2025 | 27.01.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1302540036 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 803,88 vrátane DPH |
4/2025 | 27.01.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1302440364 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 1520,77 vrátane DPH |
32/2024 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302540096 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz vyradeného majetku | 50,26 vrátane DPH |
2/2025 | 17.03.2025 | 24.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540117 | Portas, spol. s r.o. Rákoš 8818/20, 960 01 Zvolen |
36029289 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai I30 BT188EI | 185,00 vrátane DPH |
13/2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540089 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel | 67,65 vrátane DPH |
12/2025 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1302540070 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 1025,22 vrátane DPH |
11/2025 | 24.02.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540065 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie a tepovanie služobného motorového vozidla | 24,60 vrátane DPH |
10/2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1302540062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 29,52 vrátane DPH |
1/2025 | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1302540105 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540103 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540100 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540102 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540101 | Ján Mandalík, Elena Mandalíková Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540104 | Ján Mandalík Muránska 395/31, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540099 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 1302540120 | JADAMED s.r.o. Železničná 1390/21, 050 01 Revúca |
51438810 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 1302540093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540107 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 4/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 196,58 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540094 | RADHAMED s.r.o. Chyžné 70, 049 18 |
51887606 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 17.03.2025 | 08.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540084 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2025 | 334,60 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2025 | 07.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540079 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540097 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2025 - I. časť | 406,39 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 19.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540092 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2025 | 9251,90 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2025 | 41,45 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2025 | 20.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1302540091 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie roku 2025 | 3272,82 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620274149/2025 zo dňa 16.02.2024 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1302540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2025 - II. časť | 550,01 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1302540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 |