![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442240144 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod. stoč. zráž 2-3/2022 Gelnica | 457,38 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 6.4.2022 | |
1442240474 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod. stoč. zráž. od 09-10/2022 GL. | 319,15 vrátane DPH |
Zml.o dod. pitnej vody č. 67/216/15P | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 8.11.2022 | |
1442240187 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod. stoč.,zráž. 1-4/22 Krompachy | 135,18 vrátane DPH |
zmluva č.66/233/15P | 26.04.2022 | 06.05.2022 | 5.5.2022 | |
1442240023 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 10/21-1/22 Krompachy | 158,29 vrátane DPH |
zmluva č.66/233/15P | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 | |
1442240022 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 12/21-01/22 | 234,40 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 | |
1442240025 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 12/21-1/22 SNV 53 | 177.91 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 | |
1442240024 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 12/21-1/22 SNV 55 | 71,63 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 11.1.2022 | |
1442240545 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/2022 | 380,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 21.12.2022 | |
1442240278 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., SNV 53 | 910,76 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 29.06.2022 | 07.07.2022 | 6.7.2022 | |
1442240243 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,.toč.,zráž.,04-05/22 | 568,45 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.06.2022 | 06.06.2022 | 6.6.2022 | |
1442240207 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráč., Gl | 665,54 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 09.05.2022 | 11..05.2022 | 10.5.2022 | |
1442240401 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 53 | 465,01 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240402 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 55 | 260,47 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P o dod. pitnej vody | 20.9.2022 | 22.09.2022 | 21.9.2022 | |
1442240438 | Podtatranská vodár. prevádzková spoločnosť a.s Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., | 138,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 66/238/15P | 14.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
1442240065 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž., 01/2022 | 381,85 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240131 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 1-3/22 SNV 53 | 536,45 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
1442240139 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-9.3.2022 SNV 55 | 241,56 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 16.3.2022 | 25.03.2022 | 24.3.2022 | |
1442240513 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 26.10.2022-23.11.2022 | 241,49 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.12.2022 | 07.12.2022 | 6.12.2022 | |
1442240306 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 4-11/2022 | 161,96 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 20.07.2022 | 28.07.2022 | 27.7.2022 | |
1442240326 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 6-7/22 Gelnica | 471,90 vrátane DPH |
Zml.o dod. pitnej vody č. 67/216/15P | 04.08.2022 | 05.08.2022 | 4.8.2022 | |
1442240066 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,01/2022 | 35,34 vrátane DPH |
zmluva č.66/233/15P | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240415 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08-09/22 | 596,75 vrátane DPH |
Zml.o dod.pitnej vody č. 67/216/15P | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 5.10.2022 | |
1442240534 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,3.9.-8.12.2022 SNV Odbor.53 | 924,38 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 16.12.2022 | |
1442240112 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.01-02/22 Gelnica | 465,07 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
1442240264 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.zráz. 3-6/22 SNV 55 | 316,45 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 17.6.2022 | |
1442240465 | BBF elektro s.r.o. Radinského 17/B Spišská Nová Ves |
36177245 | výmena nefunkčných svietidiel | 1363,15 vrátane DPH |
1442240087 | 04.11.2022 | 10.11.2022 | 9.11.2022 | |
1442240103 | S2K servis s.r.o. Dolina 1062/31 05342 Krompachy |
51470527 | výmena svetlíka na vchodových dverách | 127,20 vrátane DPH |
14422240009 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 1.3.2022 | |
1442240027 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 5310/39 05801 Poprad |
31659641 | výsyp nábod na plasty | 142,80 vrátane DPH |
1442140075 | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 12.1.2022 | |
1442240457 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty 3Q | 205,56 vrátane DPH |
1442140143 | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 24.10.2022 | |
1442240178 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 5310/39 05801 Poprad |
31659641 | výsyp nádob na plasty-prenájom | 218,52 vrátane DPH |
1442140143 | 21.04.2022 | 26.04.2022 | 25.4.2022 | |
1442240308 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty, prenáj. | 235,98 vrátane DPH |
1442140143 | 22.07.2022 | 28.07.2022 | 27.7.2022 | |
1442240070 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/22 Krompachy | 767,72 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240072 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/22 SNV 53 | 3821,28 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 8.2.2022 | |
1442240117 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. 2/22 Gelnica | 3105,59 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
1442240479 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 10/22 GL | 2455,40 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 09.11.2022 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | |
1442240481 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 10/22 Krompachy | 510,65 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | |
1442240478 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 10/22 Odbor. 53 SNV | 2127,22 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 09.11.2022 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | |
1442240480 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie 10/22 Odbor. 55 SNV | 640,46 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | |
1442240118 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. elektrina 2/22 Krompachy | 571,06 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
1442240120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt. plyn 02/22 Gelnica | 1884,36 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 |