Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442240089 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 02501 SNV |
50091212 | úhrada zdrav. úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 1442240079 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 15.2.2022 | |
| 1442240099 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, 05342 Krompachy |
51815982 | úhrada zdrav. úkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.02.2022 | 23.02.2022 | 22.2.2022 | |
| 1442240098 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 199,97 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.02.2022 | 23.02.2022 | 22.2.2022 | |
| 1442240096 | Mesto Spišská Nová Ves |
popl. za znečisť.ovzdušia r, 2022 SNV Odborárov 53 a kotolňa Odborárov 55 | 70,90 bez DPH |
zmluva | 15.02.2022 | 23.02.2022 | 22.2.2022 | ||
| 1442240095 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25,81109 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis 01/2022 | 526,81 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 15.02.2022 | 23.02.2022 | 22.2.2022 | |
| 1442240102 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 052 01 SNV |
00329614 | poplatok za komun.odpad na rok 2022, 1.splátka-SNV 53 | 888,51 bez DPH |
15.2.2022 | 25.02.2022 | 24.2.2022 | ||
| 1442240101 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
poplatok za komun.odpad na rok 2022, 1.splátka-KR | 529.10 bez DPH |
18.2.2022 | 25.02.2022 | 24.2.2022 | |||
| 1442240100 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z nehnuteľ. KR 2022,1.splátka | 127,68 bez DPH |
23.2.2022 | 25.02.2022 | 24.2.2022 | ||
| 1442201675 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana obj.Odborárov 55 SNV 03/2022 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 1.3.2022 | ||
| 1442201676 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana obj.Odborárov 53 SNV 03/2022 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 1.3.2022 | ||
| 1442201677 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana obj.Krompachy 03/2022 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 1.3.2022 | ||
| 1442240103 | S2K servis s.r.o. Dolina 1062/31 05342 Krompachy |
51470527 | výmena svetlíka na vchodových dverách | 127,20 vrátane DPH |
14422240009 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 1.3.2022 | |
| 1442240110 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/22 Krompachy | 1442,20 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.03.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
| 1442240108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 03/22 SNV 55, kuchyna GL | 1552,44 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
| 1442240107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 03/22 Gelnica | 2942,26 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
| 1442240106 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 2/22 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
| 1442240105 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia GL | 19,20 vrátane DPH |
1442240010 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 4.3.2022 | |
| 1442240118 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. elektrina 2/22 Krompachy | 571,06 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240117 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. 2/22 Gelnica | 3105,59 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240116 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elekt. vyúčt.20/22 SNV55 | 717,25 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240115 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 2/22 SNV 53 | 2867,29 vrátane DPH |
zmluva 82/OVS/2022 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | telekom hovory internet 2/22 | 244,72 bez DPH |
Zml.č.1149643003 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240113 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty 02/22 | 413,70 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240112 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.01-02/22 Gelnica | 465,07 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 03.03.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240104 | SOLID CORP s.r.o. Duklianska 38, 05201 Sp. Nová Ves |
36183300 | montáž klimatizácií | 5528,66 vrátane DPH |
1442140101 | 28.02.2022 | 09.03.2022 | 8.3.2022 | |
| 1442240128 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240125 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhrada zdrav. úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240124 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240123 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU-2/22 | 1040 bez DPH |
zmluva | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240131 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 1-3/22 SNV 53 | 536,45 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240129 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25,81109 Bratislava |
36815799 | pozáruč. servis 02/22 | 303,71 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 10.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240127 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4 Gelnica |
00329061 | komunál. odpad 2/22-prvá splátka | 709,28 bez DPH |
zmluva | 10.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 02/2022 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt. plyn 02/22 Gelnica | 1884,36 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240119 | Royal Business Corporation, sro Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | nájo rohoží za 02/22 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.službe | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 1442240139 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-9.3.2022 SNV 55 | 241,56 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 16.3.2022 | 25.03.2022 | 24.3.2022 | |
| 1442240138 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | hygienický materiál | 540,82 vrátane DPH |
č.1442240007 | 15.3.2022 | 25.03.2022 | 24.3.2022 | |
| 1442240135 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/2022 GL+KR | 2714,85 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.3.2022 | 25.03.2022 | 24.3.2022 |