Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442340398 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory 09/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
| 1442340383 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory 08/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 18.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
| 1442340374 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory 08/23 | 97,32 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 11.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
| 1442340345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1442340343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/2023 | 244,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 6/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
| 1442340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 6/2023 | 244,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
| 1442340261 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory05/2023 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
| 1442340242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 5/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 1442340219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory SNV 4/2023 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1442340205 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory+internet 4/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
| 1442340168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom,a.s. 03/23,SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 12.4.2023 | |
| 1442340155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 03/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
| 1442340129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 02/23 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1442340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 2/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 1442340077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 01/2023 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 1442340023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 12/2022 hovory | 95,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 12.1.2023 | |
| 1442340223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 4/2023, GL | 1453,55 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016 | 17.5.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 1442340216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01-04/2023 Odbor. 53, SNV | 19904,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
| 1442340166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 03/2023, GL | 5663,02 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016 | 11.4.2023 | 25.04.2023 | 24.4.2023 | |
| 1442340157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn Gl 04/23 | 11669,04 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016 | 5.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
| 1442340156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/23 SNV 53,55, kuch. GL | 3164,47 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019 | 5.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
| 1442340133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn GL.02/2023 | 16996,48 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 13.03.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
| 1442340109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/23 SNV 53,55,kuchyňa Gl | 3164,47 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 3.4.2023 | |
| 1442340108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/23 Gelnica | 11669,04 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 3.4.2023 | |
| 1442340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/23 Gelnica | 10738,04 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 21.02.2023 | 24.02.2023 | 23.2.2023 | |
| 1442340055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/23 Gl | 6699,28 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 3.2.2023 | |
| 1442340054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/23 SNV53,55,kuchyňa Gl | 3164,47 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 3.2.2023 | |
| 1442340010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 12/2022 | 4012,46 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
| 1442340003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 Gelnica | 6980,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
| 1442340002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/23, SNV 53,55,Kuch. Gl | 3744,71 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
| 1442340546 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto |
35683929 | rekonštrukcia osobného výťahu SNV | 47704,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.154/144/2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| 1442340335 | VIAMED, s.ro. Hviezdoslavova 460/27, 05201 SNV |
35557010 | úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 3.8.2023 | 07.08.2023 | 4.8.2023 | |
| 1442340103 | Ing.Gabriel Roros-PROJECT CONSULTING Lacková 571/3, 84104 Bratislava |
35445866 | spracovanie ponuky na opravu strechy na AB | 300,00 bez DPH |
1442340021 | 27.02.2023 | 02.03.2023 | 2.3.2023 | |
| 1442340432 | Dzurik Marián MUDr. Mariánske nám.36, 05304 Sp. Podhradie |
31996035 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 1442340311 | Dzurík Marián MUDr. Námestie SNP 2, 05201 SNV |
31996035 | zdravotné úkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1442340190 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske námestie 36, 05304 Sp. Podhradie |
31996035 | zdravotné úkony | 13,94 bez DPH |
447 | 25.4.2023 | 26.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 1442340029 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske námestie 36, 05304 Sp. Podhradie |
31996035 | úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
| 1442340081 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43, 05361 Krompachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 76,67 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 8.2.2023 | |
| 1442340052 | MUDr.Stanislav LAZOR, NZZ Hviezdoslavova 43. 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 1.2.2023 | 03.02.2023 | 1.2.2023 |