Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442340219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory SNV 4/2023 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1442340205 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory+internet 4/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
| 1442340168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom,a.s. 03/23,SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 12.4.2023 | |
| 1442340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 2/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 1442340005 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 1/B 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 12/22 | 3546,65 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2022 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
| 1442340216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01-04/2023 Odbor. 53, SNV | 19904,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
| 1442340133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn GL.02/2023 | 16996,48 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 13.03.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
| 1442340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/23 Gelnica | 10738,04 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 21.02.2023 | 24.02.2023 | 23.2.2023 | |
| 1442340055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/23 Gl | 6699,28 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 3.2.2023 | |
| 1442340054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/23 SNV53,55,kuchyňa Gl | 3164,47 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 3.2.2023 | |
| 1442340010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 12/2022 | 4012,46 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
| 1442340135 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01-03/2023 | 260,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1442340128 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 55 | 0,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1442340021 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,SNV odborárov 55-12/22 | 51,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1442340132 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01-03/2023 | 624,12 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1442340127 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 53 | 0,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1442340022 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,SNV Odborárov 53-09-12/22 | 160,64 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1442340426 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.07-10/2023 | 166,37 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 1442340326 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.04-07-2023 Krompachy | 209,26 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 28.07.2023 | 03.08.2023 | 1.8.2023 | |
| 1442340548 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2023 | 268,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | |
| 1442340525 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.11.-31.11.2023 | 952,92 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
| 1442340510 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 11/23 | 180,07 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
| 1442340476 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.10.-31.10.2023 | 1213,19 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.11.2023 | 10.11.2023 | 9.11.2023 | |
| 1442340337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.7.-31.7.2023 | 760,51 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.7.-15.7.2023 | 209,05 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 19.7.2023 | 20.07.2023 | 21.7.2023 | |
| 1442340280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.6.-30.6.2023 | 722,71 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
| 1442340273 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2023 | 454,79 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.6.2023 | 28.06.2023 | 27.6.2023 | |
| 1442340246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.5.-31.5.2023 | 1015,87 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 1442340227 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | paliv.karty na odber PHM 1.5.-15.5.2023 | 183,79 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 23.5.2023 | |
| 1442340204 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.4.-30.4.2023 | 1257,24 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
| 1442340183 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | paliv.karty na odber PHM 1.4.-15.4.2023 | 360,20 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 19.4.2023 | 25.04.2023 | 24.4.2023 | |
| 1442340120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2023 | 770,67 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 1442340499 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 9-10/2023 | 181,97 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 16.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
| 1442340389 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.6-9/23 | 312,66 vrátane DPH |
Zmluva č.64/271/15P Zmluva o dod. pit. vody | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1442340515 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 8.9.23-22.10.23 SNV 53 | 659,21 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 27.11.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
| 1442340388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.6-9/23 | 885,46 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1442340265 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03-05/2023 | 329,86 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
| 1442340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023 | 867,72 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
| 1442340126 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023-KR | 0,10 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1442340124 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023-nedopl. KR | 6.53 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 |