Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442340262 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2023SN+GL+KR | 1003,05 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
| 1442340404 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | vyúčt. plyn 09/23 Gl | 1001,86 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP | 10.10.2023 | 12.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 1442340497 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 10/23, SNV,GL,KR | 995,40 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
| 1442340347 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | vyúčt. plyn 07/2023 Gl | 991.73 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 23.8.2023 | |
| 1442340265 | Mesto Gelnica |
daň z nehnut. r.2023-2 splátka | 990,26 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
| 1442340161 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4, 05601 Gelnica |
Daň z nehnut. r. 2023-1.splátka | 990,27 bez DPH |
zmluva | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | ||
| 1442340118 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 KR | 984,66 vrátane DPH |
472 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 1442340381 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | vyúčt. plyn 08/2023 | 979,58 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP | 12.08.2023 | 27.09.2023 | 26.9.2023 | |
| 1442340208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. KR 4/2023 | 977,92 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
| 1442340525 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.11.-31.11.2023 | 952,92 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
| 1442340489 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 941,23 vrátane DPH |
1442340088 | 9.11.2023 | 10.11.2023 | 9.11.2023 | |
| 1442340354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2023 SN+GL+KR | 933,20 vrátane DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
| 1442340137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2023 SNV+GL+KR | 928,70 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1442340181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2023 | 919,00 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 1442340249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 KR | 908,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
| 1442340072 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 *bratislava |
36361127 | výmena detektorov EZS Krompachy | 903.00 vrátane DPH |
1442340010 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
| 1442340539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštový úver 11/2023 SN+GL+KR | 897,05 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
| 1442340388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.6-9/23 | 885,46 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1442340367 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 884,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 6.9.2023 | |
| 1442340286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2023 KR | 873,37 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1442340387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 8/23 SN+GL+KR | 868,25 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1442340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023 | 867,72 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
| 1442340225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 4/2023 SNV+GL+KR | 846,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 17.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1442340372 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 08/23 SNV Krompachy | 844,07 vrátane DPH |
zmluva 472/OVS/2022 | 07.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
| 1442340418 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie 09/23 Krompachy | 835,22 vrátane DPH |
zmluva 472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
| 1442340368 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42 053 42 Krompachy |
31687555 | dod. tepla 8/23 Krompachy | 831.93 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 06.09.2023 | 07.09.2023 | 6.9.2023 | |
| 1442340340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 7/2023 KR | 818,87 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340332 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/2023 KR | 795,85 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2023 | 770,67 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 1442340337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.7.-31.7.2023 | 760,51 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340360 | Final-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | oprava brzd | 748,68 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 30.08.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | |
| 1442340395 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42 053 42 Krompachy |
31687555 | teplo 09/23 Krompachy | 737,35 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 03.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
| 1442340278 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 6/2023 KR | 733,65 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
| 1442340280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.6.-30.6.2023 | 722,71 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
| 1442340520 | B-komplet, s.r.o. B.Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves |
36600326 | oprava PVC krytiny KR | 721,80 vrátane DPH |
1442340108 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
| 1442340362 | Mesto Gelnica |
komun. odpad r.2023-2 splátka | 709,28 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
| 1442340154 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | pal. karty na odber PHM | 701.11 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
| 1442340317 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava ložiska, pružiny | 669,19 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 24.7.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340317 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava ložiska, pružiny | 669,19 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 24.7.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
| 1442340014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 SNV 55 | 663,55 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 |