Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340093   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK a EK  175,20 
vrátane DPH		 RD č. 97/OVS/2021    20.02.2023  23.02.2023  22.2.2023 
1442340094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt. plyn 01/23 Gelnica  10738,04 
vrátane DPH		 zmluva č. 312/OVS/2019    21.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340095   BOP-Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 05201 SNV		 36591441  oprava garáž. brány SNV 53  40,08 
vrátane DPH		   1442340022  21.02.2023  23.02.2023  22.2.2023 
1442340096   SLOVNAFT. s.s.
Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 02/2023  433,61 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    21.02.2023  23.02.2023  22.2.2023 
1442340097   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice		 36582433  úhrada zdrav. úkonov  27,88 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    22.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340098   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 SNV		 36717584  úhrada zdrav. úkonov  6,97 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340099   MEDIC ADULT, s.r.o.,
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340100   MEDIC ADULT, s.r.o.,
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340101   MEDIC ADULT, s.r.o.,
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  48,79 
bez DPH		 447    23.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340102   GPMED, s.r.o.,
P. Horova 10 08001 Prešov		 44258496  úhrada zdrav. úkonov  209,10 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.02.2023  24.02.2023  23.2.2023 
1442340103   Ing.Gabriel Roros-PROJECT CONSULTING
Lacková 571/3, 84104 Bratislava		 35445866  spracovanie ponuky na opravu strechy na AB   300,00 
bez DPH		 1442340021    27.02.2023  02.03.2023  2.3.2023 
1442340105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  výmena akumulátora v zdroji obj. Krompachy  179,64 
vrátane DPH		   1442340023  28.02.2023  02.03.2023  2.3.2023 
1442340106   Mesto Krompachy
Krompachy		   daň z nehnutelnosti na rok 2023  127,68 
bez DPH		     01.03.2023  02.03.2023  2.3.2023 
1442340108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/23 Gelnica  11669,04 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    02.03.2023  04.04.2023  3.4.2023 
1442340109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/23 SNV 53,55,kuchyňa Gl  3164,47 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019    02.03.2023  04.04.2023  3.4.2023 
1442340110   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo 2/2023 KR  3467,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340112   MEPOS SNV, s.r.o.
Štefánikovo nám.1, 05201 SNV		 52473732  SN zimná údržba 2/2023  72. 
vrátane DPH		   1442340004  2.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340113   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2		 44390823  čist.materiál pre upratovačky  106,08 
vrátane DPH		   1442340019  3.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340114   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2		 44390823  tovar na upratovanie pre upratovačky  318,90 
vrátane DPH		   1442340020  3.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340115   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., od 25.1-21.2.2023 GL  298,70 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    3.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340116   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 55  1226,11 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340117   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 53  4753,61 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340118   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 KR  984,66 
vrátane DPH		 472    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyúčtovanie 2/2023 GL  4702,00 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340120   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2023  770,67 
vrátane DPH		 Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340121   NATURHAUS, s.r.o.
Letná 27, 052 01 SNV		 36606260  úhrada zdrav.úkonov  69.70 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory a internet 2/2023  244,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPPU 2/2023  10,24 
bez DPH		 zmluva    6.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340124   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-nedopl. KR  6.53 
vrátane DPH		 zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340125   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-Gelnica  22,96 
vrátane DPH		 zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340126   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023-KR  0,10 
vrátane DPH		 zmluva č.66/238/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340127   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 53  0,35 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340128   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 55  0,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    06.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  hovory 02/23 SNV  94,73 
vrátane DPH		 Zml.č. 1149643003    08.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340130   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice		 45391611  prenájom rohoží 02/23  100,80 
vrátane DPH		 zmluva o servisnej službe    08.03.2023  10.03.2023  9.3.2023 
1442340132   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč.,zráž.01-03/2023  624,12 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt. plyn GL.02/2023  16996,48 
vrátane DPH		 zmluva č. 312/OVS/2019    13.03.2023  06.04.2023  6.4.2023 
1442340135   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 01-03/2023  260,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340136   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 2, 05601 Gelnica		 00045969  GL zimná údržba 022023  240,00 
vrátane DPH		   1442340005  13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
1442340137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 02/2023 SNV+GL+KR  928,70 
bez DPH		 Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.03.2023  17.03.2023  16.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť