| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440465 |
František Koky-JFK STAV
Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves |
43283497 |
prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV |
490,00
bez DPH |
|
1442440089 |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440464 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
úhrada zdrav. úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440463 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná pehliadka BL291KU |
318,79
vrátane DPH |
|
1442340026 |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440462 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.11.2024-15.11.2024 |
382,29
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440461 |
SOLID CORP s.r.o. 144
Duklianska 38, 05201 Sp.Nová Ves |
36183300 |
výmena klimatizácie SNOdb.53 |
8913,36
vrátane DPH |
|
1442440079 |
19.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440460 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie pneumatík BL231KU |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440075 |
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440459 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 10/2024 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440458 |
PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 |
Úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440457 |
Komedic s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
125,46
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440456 |
ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
Úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440455 |
AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440454 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440453 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 11/2024 |
31,82
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440452 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR |
954,40
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440451 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 10/2024 |
3908,47
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440449 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava pošk.pravej zadnej bočnice a dverí BL047KV |
1304,95
vrátane DPH |
|
1442440070 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440448 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
PNEU. prezutie pneu. SN962BX |
333,70
vrátane DPH |
|
1442440078 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440447 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena spojkovej sady BL231KU |
816,96
vrátane DPH |
|
1442440085 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440446 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
Mobilná skartácia dokumentov |
81,00
vrátane DPH |
|
1442440072 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440445 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 10/2024 |
6,40
vrátane DPH |
zmluva |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440444 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 10/2024 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440443 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 SN55 |
1054,02
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440442 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 Gelnica |
4358,05
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440441 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy |
970,27
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440440 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 SN53 |
3747,80
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440439 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2060,84
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440438 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
4316,92
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440437 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné k SD za 10/2024 |
10519,64
vrátane DPH |
zmluva |
|
06.11.2024 |
11.10.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440436 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024 |
865,67
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440435 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL129RJ |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440076 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440434 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies SN672BM |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440082 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440433 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BT165EI |
48,00
vrátane DPH |
|
1442440081 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440432 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US |
477,19
vrátane DPH |
|
1442440074 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440431 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU |
340,50
vrátane DPH |
|
1442440084 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440430 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena akumulátora SN962BX |
150,74
vrátane DPH |
|
1442440083 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440429 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL047KV |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440080 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440428 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 10/2024 hovory+internet |
244,72
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440427 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica |
339,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
04.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440426 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 10/2024 Krompachy |
2124,37
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
| |
|
