| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440399 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 16.09.-30.09.2024 |
1001,78
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.10.2024 |
07.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440403 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 09/2024 |
8,32
vrátane DPH |
zmluva |
|
07.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440404 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
837,51
vrátane DPH |
|
1442440069 |
07.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440405 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 09/2024 |
4511,69
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
07.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440406 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440407 |
LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440408 |
MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440409 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom9/2024 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440410 |
WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440413 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR |
699,1
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440414 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 09-10/2024 |
89,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440415 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby |
293,04
vrátane DPH |
|
1442340113 |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440417 |
Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 |
pozaručný servis 092024-tech.posúd.VT |
36
vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 |
|
16.10.2024 |
23.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440418 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024 |
639,6900000000001
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440419 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,05.07.-02.10.2024 Krompachy |
190,09
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P |
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440420 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena pokaz. kľučky BL129RJ |
44,5
vrátane DPH |
|
1442440077 |
21.10.2024 |
23.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440421 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
24.10.2024 |
29.10.2024 |
4.11.2024 |
|
1442440422 |
VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 |
Úhrada zdravotných úkonov |
111,52
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
24.10.2024 |
29.10.2024 |
4.11.2024 |
| |
|
|
1442440426 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 10/2024 Krompachy |
2124,37
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440427 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica |
339,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
04.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440428 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 10/2024 hovory+internet |
244,72
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440429 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL047KV |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440080 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440430 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena akumulátora SN962BX |
150,74
vrátane DPH |
|
1442440083 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440431 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU |
340,50
vrátane DPH |
|
1442440084 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440432 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US |
477,19
vrátane DPH |
|
1442440074 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440433 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BT165EI |
48,00
vrátane DPH |
|
1442440081 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440434 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies SN672BM |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440082 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440435 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie kolies BL129RJ |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440076 |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440436 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024 |
865,67
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440437 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné k SD za 10/2024 |
10519,64
vrátane DPH |
zmluva |
|
06.11.2024 |
11.10.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440438 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
4316,92
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440439 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2060,84
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
06.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440440 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 SN53 |
3747,80
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440441 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy |
970,27
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440442 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 Gelnica |
4358,05
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440443 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 10/2024 SN55 |
1054,02
vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 |
|
08.11.2024 |
21.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440444 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 10/2024 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440445 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 10/2024 |
6,40
vrátane DPH |
zmluva |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
|
1442440446 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
Mobilná skartácia dokumentov |
81,00
vrátane DPH |
|
1442440072 |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
2.12.2024 |
