| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440009 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 53 |
4455,05
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440008 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 |
1281,30
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440007 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 KR |
1107,73
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440006 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 GL |
5050,52
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440005 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie 12/23 |
4216,62
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440004 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/23 |
6,56
bez DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440010 |
Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 |
trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442400042 |
Mesto Krompachy
Krompachy, 05342 |
|
ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR |
33,19
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440002 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 |
357,93
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442400041 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 55 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442400040 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 53 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442400039 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 KR |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442440001 |
Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 12/23 KR |
4421,93
vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR |
|
3.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440133 |
MUDr.Slávka Tomašková, s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
19.3.2023 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
