Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440471 | Tarbaj Cyril Teplička 78, 05201 Sp.Nová Ves |
41317386 | oprava a maľba fasády Krompachy | 2602,10 bez DPH |
1442440073 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440500 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.9.do 2.12.2024 SNV 55 | 307,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440499 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/024 SN+GL+KR | 715,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440494 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 895,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440503 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 12/2024 | 31,82 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440502 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 5.9.24 do 6.12.24 SNV 53 | 972,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440501 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440496 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | zapojenie novej telef.linky pre spoj.s PCO- KR | 119,76 vrátane DPH |
1442440093 | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440495 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | servisný zásah, EZS-diagnostika poruchy Krompachy | 107,76 vrátane DPH |
1442440092 | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440506 | Džubák Ján Tatranská 393 05311 Smižany |
10756817 | poist.udal. výmena čel.skla BL181US-zápočet | 16,60 bez DPH |
Poist.zml. Č.6563954972/2 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440505 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2024 | 291,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440504 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440509 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35 82108 Bratislava |
51014751 | vianočné pozdravy s potlačou, vizitky | 406,80 vrátane DPH |
1442440091 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440508 | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Markušovská cesta 4 05201 Sp.Nová Ves |
48121347 | požiarny mat. | 1760,53 vrátane DPH |
1442440097 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440507 | Dolný Tomáš - tombus Sládkovičova 735/5 05361 Sp.Vlachy |
46720359 | doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL | 336,00 vrátane DPH |
1442440087 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440514 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Diagnost.poruchy klimat.jednotky v serverovni GL | 441,60 vrátane DPH |
1442440098 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440513 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | hydraul.vyregulov.rozvodov Kotolňa GL | 44579,42 vrátane DPH |
288/144/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440512 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 728,38 vrátane DPH |
1442440096 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440511 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Pneu, prezutie pneu. BL-047KV | 91,20 vrátane DPH |
144240099 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440510 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky BL100KU | 21,90 vrátane DPH |
1442440100 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440517 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 19.11. do 13.12.2024 GL | 328,45 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 |