Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440456 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440455 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440454 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440453 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 11/2024 | 31,82 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR | 954,40 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440451 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 10/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440445 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/2024 | 6,40 vrátane DPH |
zmluva | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440444 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440443 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN55 | 1054,02 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440442 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Gelnica | 4358,05 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440441 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy | 970,27 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440440 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN53 | 3747,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440438 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k SD za 10/2024 | 10519,64 vrátane DPH |
zmluva | 06.11.2024 | 11.10.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440436 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024 | 865,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 10/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440427 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica | 339,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440426 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/2024 Krompachy | 2124,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440422 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 | Úhrada zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440421 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440419 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,05.07.-02.10.2024 Krompachy | 190,09 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440418 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024 | 639,6900000000001 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440417 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 092024-tech.posúd.VT | 36 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440414 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 09-10/2024 | 89,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440413 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR | 699,1 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440410 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440409 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom9/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440408 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440407 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440406 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440405 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 09/2024 | 4511,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440403 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 09/2024 | 8,32 vrátane DPH |
zmluva | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440399 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.09.-30.09.2024 | 1001,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440398 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy | 782,98 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440397 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Gelnica | 3513,91 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440396 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 55 SNV | 992,08 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440395 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 53 SNV | 3213,59 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440392 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 |