Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440374 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava výfuk,poškod.krytov podvoz. BL047KV | 154,78 vrátane DPH |
1442440068 | 16.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440373 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava snímač gar.brán. EZS, Odbor.53 SNV | 234,72 vrátane DPH |
1442440061 | 16.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440372 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 08-09/2024 | 161,28 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 16.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440371 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 776,72 vrátane DPH |
1442440064 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440370 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 08/2024 | 4491,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440369 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440368 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55 | 377,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440367 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53 | 852,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440366 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR | 958,70 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440365 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 24,00 vrátane DPH |
1442440060 | 11.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440363 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava výfuk.systému,dopl klimati, SN962BX | 1170,73 vrátane DPH |
1442440065 | 09.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440362 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 8/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.9.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 08/2024 | 8,48 vrátane DPH |
zmluva | 06.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440360 | ROMAŇÁK s.r.o. Duklianska 606/37, 05201 SNV |
36694860 | opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť | 92,23 vrátane DPH |
poistná udalosť | 06.9.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440359 | ROMAŇÁK s.r.o. Duklianska 606/37, 05201 SNV |
36694860 | opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť | 201,67 vrátane DPH |
poistná udalosť | 06.9.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 KR | 734,81 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440356 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV | 3393,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440355 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV | 924,40 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440354 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 GL | 3135,50 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024 | 649,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.9.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440349 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2024/2 splátka | 1326,74 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440348 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440347 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440346 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka | 2097,33 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440345 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2024 - 2 splátka | 165,76 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 09/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440343 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 08/24 Krompachy | 843,48 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440342 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL | 345,29 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440341 | Psyche Educa s.r.o Nejedlého 39 84102 Bratislava |
45583706 | vzdelávanie-Mgr.Šimová Silvia | 150,00 bez DPH |
02.9.2024 | 03.09.2024 | 2.10.2024 | ||
| 1442440339 | ALMEDAN, a.s.o. Koceľova 8, 05201 SNV |
45432422 | úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 26.8.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440338 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 26.8.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440337 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 26.8.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440336 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.8.-15.8.24 | 147,12 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440335 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojovej sady | 710,63 vrátane DPH |
1442440063 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440334 | SIMA plus Krompachy s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | výmena vstupných dverí GL | 4989,78 vrátane DPH |
1442440041 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440332 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 7-8/24 | 147,34 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 14.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440331 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa obj. 7/24 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440330 | Komedic s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 14.8.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 |