Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440324   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 7/24  3908,47 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440107   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygen. materiál  115,20 
vrátane DPH		   1442440011  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440106   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 02/24  4216,62 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440074   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 1/2024  4216,62 
bez DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440005   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 12/23  4216,62 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440283   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH		   1442440053  09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440282   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 06/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440244   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 05/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440243   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH		   1442440037  07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440205   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 04/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1  78,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    22.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440049   MEDI
 36717584  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440314   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260, 05562		 36600075  úhrada zdravotných úkonov   174,25 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  06.08.2024  2.9.2024 
1442440039   MEDI-PRA s.r.o.
260, 05562 Prakovce		 36600075  úhrada zdrav. úkonov  195,16 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  24.1.2024 
1442440043   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  48,79 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  24.1.2024 
1442440042   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  24.1.2024 
1442440041   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  24.1.2024 
1442440040   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  24.1.2024 
1442440224   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany		 36596868  úhrada zdrav. úkonov  34,85 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1442440026   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4, 05311 Smižany		 36596868  úhrada zdravotných úkonov  62,73 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440215   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy		 45291713  Úhrada zdravotných úkonov  153,34 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    14.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1442440031   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, Krompachy		 45291713  úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440165   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica		 00329061  daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka  1326,75 
bez DPH		 rozhodnutie 5363    10.04.2024  15.04.2024  3.5.2024 
1442440115   Mesto Gelnica
   popl. kom.odpad 2024  1135,00 
bez DPH		 zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440138   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy		 00329282  daň z neh. Mesto Krompachy 2024-1 splátka  165,76 
bez DPH		 rozhodnutie 1016401197    26.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy		 00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH		 zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442400042   Mesto Krompachy
Krompachy, 05342		   ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR  33,19 
bez DPH		 zmluva    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440309   Mesto SNV
Radničné nám.1843/7, 05270 SNV		 00329614  daň z nehnut.2024-2.splátka, SNV  304,18 
bez DPH		 rozhodnutie č.50280/2024/372    1.8.2024  2.8.2024  2.9.2024 
1442440280   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves		 00329614  daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka  304,17 
bez DPH		 50280/2024/211 reg.č.61393/2024    10.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440189   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves		 00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka  2097,34 
bez DPH		 VZN    03.05.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440066   Miamar-Med, s.r.o.
P.Jilemnického 2539/19, 052 01 SNV		 51058324  úhrada zdravotných úkonov  69,70 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť