Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440389 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica | 349,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 346,64 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440019 | 15.3.2024 | 21.3 | 20.3.2024 |
| 1442440342 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL | 345,29 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1442440431 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU | 340,50 vrátane DPH |
1442440084 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440427 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica | 339,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 1442440507 | Dolný Tomáš - tombus Sládkovičova 735/5 05361 Sp.Vlachy |
46720359 | doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL | 336,00 vrátane DPH |
1442440087 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440448 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | PNEU. prezutie pneu. SN962BX | 333,70 vrátane DPH |
1442440078 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440517 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 19.11. do 13.12.2024 GL | 328,45 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440463 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL291KU | 318,79 vrátane DPH |
1442340026 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440493 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, výmena oleja BL181US | 313,76 vrátane DPH |
1442440094 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440135 | MUDrt. Hrebenárová Beáta Zimná 55, 05201 SNV |
úhrada zdravot. úkonov | 313,65 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 21.3.2024 | ||
| 1442440500 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.9.do 2.12.2024 SNV 55 | 307,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1442440387 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z nehnut.r.2024 SNV 3.splátka 50280/2024/372 | 304,18 bez DPH |
01.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | ||
| 1442440309 | Mesto SNV Radničné nám.1843/7, 05270 SNV |
00329614 | daň z nehnut.2024-2.splátka, SNV | 304,18 bez DPH |
rozhodnutie č.50280/2024/372 | 1.8.2024 | 02.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1442440280 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka | 304,17 bez DPH |
50280/2024/211 reg.č.61393/2024 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440294 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
objednávka | 1442340113 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1442440170 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
1442340113 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1442440301 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava spínača a osvet.v stroj. výťahu SNV | 294,00 vrátane DPH |
1442440046 | 19.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440415 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 293,04 vrátane DPH |
1442340113 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 1442440505 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2024 | 291,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440058 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL | 287,89 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1442440221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024 | 285,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1442440064 | FIDESDEUM, s.r.o. Mlynská 1119/5, 053 42 Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1442440246 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis.prehl.,výmena olejoa,filtra 144BL181US | 279,98 vrátane DPH |
1442440044 | 11.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1442440203 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica | 278,80 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1442440093 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy |
31982450 | úhrada zdravotných úkonov | 278,80 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.2.2024 | 28.02.2024 | 27.2.2024 | |
| 1442440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 | 274,54 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 1442440085 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 273,95 vrátane DPH |
1442440010 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1442440018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty 4Q.2023 | 267,00 vrátane DPH |
1442340001 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1442440214 | S2K servis s.r.o. Slovinky č.423, 05340 Slovinky |
51470527 | oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy | 265,20 vrátane DPH |
1442440038 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1442440466 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena kontaktu a vedenia v EZS- SNV 53 | 263,81 vrátane DPH |
1442440066 | 29.11.2024 | 04.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440227 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica | 257,35 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
| 1442440035 | FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 248,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440001 | 16.01.2024 | 26.0012024 | 25.1.2024 |
| 1442440472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 1442440428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 10/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440391 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 09/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 |