Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440049   MEDI
 36717584  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440439   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440438   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440393   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440392   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 10/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1  78,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    22.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440451   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 10/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
1442440405   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 09/2024  4511,69 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440404   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  837,51 
vrátane DPH		   1442440069  07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440371   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  776,72 
vrátane DPH		   1442440064  13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440370   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 08/2024  4491,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440283   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH		   1442440053  09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440282   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 06/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440244   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 05/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440243   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH		   1442440037  07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440205   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 04/2024  3908,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440325   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  667,72 
vrátane DPH		   1442440062  7.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440324   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 7/24  3908,47 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440107   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygen. materiál  115,20 
vrátane DPH		   1442440011  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440106   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 02/24  4216,62 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440074   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 1/2024  4216,62 
bez DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440005   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie 12/23  4216,62 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440407   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves		 53959485  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    08.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440285   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves		 53959485  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440160   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves		 53959485  Úhrada zdravotných úkonov  69,70 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440029   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 SNV		 53959485  úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440311   LEKAM.,s.r.o. MUDr.Kamenická AP
Lipová 2027/7, 05201SNV 		48246743  úhrada zdravotných úkonov   160,31 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  06.08.2024  2.9.2024 
1442440061   LEKAM.,s.r.o. MUDr.Kamenická
Lipová 2027/7, 05201SNV		 48246743  úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440047   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy		 31982743  úhrada zdrav. úkonov  90,61 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť