Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440307 | Ing. Peter Kubík - ARMPEK 127 Brezová 1358/8 05952 Veľká Lomnica |
40329704 | odznak Slovensko vlajka /2ks/ | 8,99 vrátane DPH |
128487 | 30.7.2024 | 30.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440306 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica | 358,69 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.7.2024 | 02.08.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440305 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440304 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440303 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440302 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.07.-15.07.2024 | 470,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440301 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava spínača a osvet.v stroj. výťahu SNV | 294,00 vrátane DPH |
1442440046 | 19.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440300 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumul.v EZS SNV | 167,27 vrátane DPH |
1442440054 | 19.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440299 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 06-07/2024 | 163,27 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440298 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava defektu vým. 1ks pneumat BL129RJ | 105,00 vrátane DPH |
1442440055 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440297 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a EK SN672BM | 150,00 vrátane DPH |
1442440056 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440296 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena brzov.platničieka kotúčov BL100KU | 392,98 vrátane DPH |
1442440058 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440295 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy | 180,07 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440294 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
objednávka | 1442340113 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1442440293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR | 603,10 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440292 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 06/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440290 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 181,22 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440289 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440288 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440287 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440286 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440285 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440284 | BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169 08261 Uzovský Šalgov |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440280 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka | 304,17 bez DPH |
50280/2024/211 reg.č.61393/2024 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440283 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 494,10 vrátane DPH |
1442440053 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440282 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 06/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440279 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 KR | 773,14 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440278 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 GL | 3191,35 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440277 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN55 | 925,94 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440276 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN53 | 3094,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024 | 746,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442404744 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 53 07/2024 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442404743 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 55 07/2024 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442404742 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.Krompachy 07/2024 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440270 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 06/2024 | 6,88 bez DPH |
zmluva | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1442440269 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2024 Krompachy | 742,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |