Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442440465 | František Koky-JFK STAV Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves |
43283497 | prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV | 490,00 bez DPH |
1442440089 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440464 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440463 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL291KU | 318,79 vrátane DPH |
1442340026 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440462 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.11.2024-15.11.2024 | 382,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440461 | SOLID CORP s.r.o. 144 Duklianska 38, 05201 Sp.Nová Ves |
36183300 | výmena klimatizácie SNOdb.53 | 8913,36 vrátane DPH |
1442440079 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440460 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL231KU | 36,00 vrátane DPH |
1442440075 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440459 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440458 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440457 | Komedic s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440456 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440455 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440454 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440453 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 11/2024 | 31,82 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR | 954,40 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440451 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 10/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440449 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava pošk.pravej zadnej bočnice a dverí BL047KV | 1304,95 vrátane DPH |
1442440070 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440448 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | PNEU. prezutie pneu. SN962BX | 333,70 vrátane DPH |
1442440078 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440447 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojkovej sady BL231KU | 816,96 vrátane DPH |
1442440085 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440446 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
1442440072 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440445 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/2024 | 6,40 vrátane DPH |
zmluva | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440444 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 10/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440443 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN55 | 1054,02 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440442 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Gelnica | 4358,05 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440441 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy | 970,27 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440440 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN53 | 3747,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440438 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k SD za 10/2024 | 10519,64 vrátane DPH |
zmluva | 06.11.2024 | 11.10.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440436 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024 | 865,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440435 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies BL129RJ | 36,00 vrátane DPH |
1442440076 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440434 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies SN672BM | 36,00 vrátane DPH |
1442440082 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440433 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies BT165EI | 48,00 vrátane DPH |
1442440081 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440432 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US | 477,19 vrátane DPH |
1442440074 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440431 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU | 340,50 vrátane DPH |
1442440084 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440430 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora SN962BX | 150,74 vrátane DPH |
1442440083 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440429 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies BL047KV | 36,00 vrátane DPH |
1442440080 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 10/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440427 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica | 339,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 1442440426 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/2024 Krompachy | 2124,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
| november 2024 | |||||||||