| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442540164 |
Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540163 |
Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
úhrada zdravotných úkonov |
181,22
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540161 |
Rastislav Tomala TATRY -ALAMOT
Kúpeľná 740/40, 059 01 Spišská Belá |
37239881 |
kompl.skúš.filtroventil.zariad. údržba FVZ-prac.GL |
292,49
vrátane DPH |
|
1442540021 |
22.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540160 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 |
431,74
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540159 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 03/2025 |
7113,80
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
15.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540158 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 04/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
15.4.2025 |
16.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540156 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25 |
115,74
vrátane DPH |
|
1442540004 |
14.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540154 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540153 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540152 |
Pedina s.r.o.
Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 |
úhrada zdravotných úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540151 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540150 |
ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
Úhrada zdravotných úkonov |
118,49
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540149 |
WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
125,46
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540148 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540147 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540146 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540145 |
Autoservis BHB,s.r.o.
Radlinského 3032/29, 05201 Spišská Nová Ves |
52744221 |
servis.prehl.,výmena oleja Peugeot 308BL100KU |
152,86
vrátane DPH |
|
1442540020 |
10.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540144 |
Džubák Ján
Tatranska 393/5, 05311 Smižany |
10756817 |
servisná prehliadka, výmena oleja,filtra BL047KV |
186,14
vrátane DPH |
|
1442540019 |
16.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540143 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 03//2025 hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
08.4.2025 |
16.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540140 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
daň z neh. r.2025/1 splátka |
1326,75
bez DPH |
|
|
07.4.2025 |
09.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540138 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 04/2025 hovory+internet |
249,75
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.4.2025 |
09.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540136 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL |
3381,73
vrátane DPH |
zmluva 5361/2024 |
|
04.4.2025 |
09.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540135 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
796,14
vrátane DPH |
|
1442540015 |
04.4.2025 |
17.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540134 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 03/2025 |
4322,04
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
04.4.2025 |
28.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540133 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 |
912,06
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.4.2025 |
09.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540132 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 03/2025 Krompachy |
3597,36
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
02.4.2025 |
03.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540131 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
01.4.2025 |
03.4.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540130 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA |
5174,43
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
01.4.2025 |
03.4.2025 |
29.4.2025 |
| |
|
|
1442501225 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. SNV 53 2/2025 |
0,20
bez DPH |
zmluva |
|
4.2.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501073 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. KR 2/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
3.2.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501072 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. SNV 55 2/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
3.2.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501057 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. SNV 53 2/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
3.2.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540011 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL |
956,49
vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 |
|
9.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540013 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/24 |
6,56
bez DPH |
zmluva |
|
9.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540018 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
poštový úver 12/24 GL,KR SNV |
702,10
bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540026 |
FINAL-CD Bratoslava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ |
504,07
vrátane DPH |
|
1442540005 |
20.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540027 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
odstrán. poruchy EZS Výmena akumul.SNV 53 |
272,57
vrátane DPH |
|
1442540003 |
21.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540031 |
FINAL-CD Bratoslava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
STK BL181 US |
158,06
vrátane DPH |
|
1442540006 |
27.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540043 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55 |
151,45
vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P |
|
30.1.2025 |
4.2.2025 |
29.4.2025 |
