Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540044 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540043 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540159 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.4.2025 | 28.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540027 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odstrán. poruchy EZS Výmena akumul.SNV 53 | 272,57 vrátane DPH |
1442540003 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540121 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.3.2025 | 25.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540113 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Viessmann-SNV 55 | 829,64 vrátane DPH |
1442540012 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540094 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | soprava stykača dverí výťah GL | 126,08 vrátane DPH |
1442540013 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540076 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540027 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odstrán. poruchy EZS,výmena akum.SNV53 | 272,57 vrátane DPH |
1442540003 | 21.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540016 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540158 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 04/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540122 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 17.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540077 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 02/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540020 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 01/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442500871 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
35919001 | dialnič. známka r. 2025 | 540,00 bez DPH |
7250002192 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03//2025 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.4.2025 | 16.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 04/2025 hovory+internet | 249,75 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.4.2025 | 09.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2025 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 02/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/2025 hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/24, 01/25hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL | 3381,73 vrátane DPH |
zmluva 5361/2024 | 04.4.2025 | 09.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.4.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL | 1139,70 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.3.2025 | 3.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 1015,30 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl. | 5815,52 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
| 1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl. | 956,49 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 |