Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL  1139,70 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.3.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL  956,49 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    9.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL  3381,73 
vrátane DPH		 zmluva 5361/2024    04.4.2025  09.4.2025  29.4.2025 
1442540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..02/25 SNV 53,55,KR,GL   182,59 
vrátane DPH		 zmluva 5361/24    12.03.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL  920,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540010   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24  286,56 
vrátane DPH		   1442340113  08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540156   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25  115,74 
vrátane DPH		   1442540004  14.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540114   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25  80,07 
vrátane DPH		   1442540004  12.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540064   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25  115,74 
vrátane DPH		   1442540004  13.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540087   KLIMA SPIŠ s.r.o.
Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves		 52253023  výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa  1766,28 
vrátane DPH		   1442540011  28.2.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540080   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena akumulátora SN672BM  275,83 
vrátane DPH		   1442540010  17.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540045   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica  124,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540046   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy  167,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540044   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53  166,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540044   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53  166,35 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540043   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55  151,45 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P    30.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540129   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025  315,89 
vrátane DPH		 zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P    31.03.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540117   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55  296,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    12.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540125   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53  777,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    18.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540045   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL  124,92 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540046   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR  167,98 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540090   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica  660,17 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540043   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55  151,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540005   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 12/2024  4216,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540134   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 03/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    04.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540119   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 02/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540078   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 01/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    14.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540164   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves		 46375066  úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540163   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves		 46375066  úhrada zdravotných úkonov  181,22 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540154   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice		 36582433  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540152   Pedina s.r.o.
Nová 814, 04925 Dobšiná		 45697558  úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540151   HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy		 36699314  Úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540150   ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea		 45432422  Úhrada zdravotných úkonov  118,49 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540149   WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy		 53266307  Úhrada zdravotných úkonov  125,46 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540148   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy		 31982743  Úhrada zdravotných úkonov  62,73 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540147   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy		 31982743  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540146   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy		 31982743  Úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540112   Hovancová Rita, MUDr. 137
Kostolná 35,05361 Spišské Vlachy		 31982450  Úhrada zdravotných úkonov  13,94 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540111   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261		 36573442  Úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť