Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  -712,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540159   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 03/2025  7113,80 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540121   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 02/2025  7113,80 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.3.2025  25.03.2025  2.4.2025 
1442540076   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 01/2025  7113,80 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540016   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 12/2024  6940,30 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    10.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl.  5815,52 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    14.1.2025    4.2.2025 
1442540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.4.2025  29.4.2025 
1442540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  5174,43 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540024   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyučt. 12/2024 Gelnica  4866,84 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540050   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo 01/2025 Krompachy  4447,00 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  4382,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    05.3.2025  07.03.2025  2.4.2025 
1442540055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    05.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540134   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 03/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    04.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540119   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 02/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540078   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 01/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    14.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540093   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo 02/2025 Krompachy  4280,78 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540005   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 12/2024  4216,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540021   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyučt. 12/2024 SN53  4169,47 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540003   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo 12/2024 Krompachy  3839,50 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540132   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo za 03/2025 Krompachy  3597,36 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.4.2025  03.4.2025  29.4.2025 
1442540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL  3381,73 
vrátane DPH		 zmluva 5361/2024    04.4.2025  09.4.2025  29.4.2025 
1442540131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.4.2025  29.4.2025 
1442540089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540087   KLIMA SPIŠ s.r.o.
Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves		 52253023  výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa  1766,28 
vrátane DPH		   1442540011  28.2.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540140   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica		 00329061  daň z neh. r.2025/1 splátka  1326,75 
bez DPH		     07.4.2025  09.4.2025  29.4.2025 
1442540022   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrina vyučt. 12/2024 SN55  1218,06 
vrátane DPH		 Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL  1139,70 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    6.3.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540095   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica		 00329061  komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka  1135,00 
bez DPH		 Rozhodnutie č.1163    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštový úver 2/25 SNV,GL,KR  1022,00 
bez DPH		 úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.03.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL  956,49 
vrátane DPH		 zmluva č. P1463/2024    9.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540084   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  930,97 
vrátane DPH		   1442540007  25.2.2025  26.02.2025  4.3.2025 
1442540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL  920,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5361/2024    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025  912,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    04.4.2025  09.4.2025  29.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť