Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382440254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 10/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1382440288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 11/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1382440318 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 12/2024 | 96,05 vrátane DPH |
ev. č. 20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1382440041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory a internet | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 12.2.2024 | |
| 1382440094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory za 04/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1382440124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory za 05/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 9.5.2024 | |
| 1382440149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory za 06/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1382440312 | EVROFIN Int. spol. s r.o Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja | 220,50 vrátane DPH |
obj. č. 75/2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | |
| 1382440057 | EVROFIN Int. spol s ro. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja | 220,50 vrátane DPH |
obj. č. 10/2024 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1382404896 | JUDr. Stanislav Moskvič Floriánova č. 2, Prešov |
10732543 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 119Ex408/19-13 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1382404095 | JUDr. Michal Brožina-súdny exekútor Exekútorský úrad Stropkovská 633/3 Svidník |
36164020 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Výzva na úhradu prov starej exekúcie | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | |
| 1382403902 | JUDr. Radovan Ferenc-súdný exekútok Slovenská 13, Prešov |
35512636 | Trovy exekúcie | 28,20 bez DPH |
Výzva na úhradu trov starej exekúcie | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1382402838 | JUDr. Svätoslav Mruškovič,súdny exekútor Námestie mieru 1, Prešov |
37787691 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 121EX 406/19 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 1382402656 | JUDr. Radovan Ferenc-súdny exekútor Slovenská 13, Prešov |
35512636 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 317/EX393/19 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 22.8.2024 | |
| 1382402007 | JUDr. Dušan Sopko Okružná č. 17, Svit |
23767604 | Trovy exekúcie | 9,23 bez DPH |
Výzva na úhradu trov starej exekúcie | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 1382401636 | JUDR. Miroslav Friga, Exekútorský úrad Námestie SNP 538/16, Stropkov |
36150151 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 30.5.2024 | |
| 1382400488 | JUDr. Dušan Sopko,súdny exekútor Okružná 17, Svit |
42229081 | Trovy exekúcie | 35 bez DPH |
Výzva na úhradu trov exekúcie | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 27.2.2024 | |
| 1382400171 | JUDr. Stanislav MOSKVIČ-súdny exekútor Floriánova č. 2, Prešov |
Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Výzva na úhradu trov starej exekúcie | 22.01.2024 | 23.01.2024 | 23.1.2024 | ||
| 1382440283 | FAJN INTERIÉR, s.r.o. Jarmočná 1751/129, Stará Ľubovňa |
51994798 | Údržba stola-montáž stolového plátu | 1248 vrátane DPH |
obj. č. 48/2024 zo 6.9.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | |
| 1382440108 | Jozef Čoma Jakubany 305 |
34309705 | Umývanie aut | 83,30 vrátane DPH |
obj. č. 6*/2024 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1382440013 | PARIA s.r.o. Budovateľská 3. St. Ľubovňa |
46348069 | Umývanie aut | 122,01 vrátane DPH |
obj. č. 16/2023 zo 4.4.2023 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1382440343 | Jozef Čoma Jakubany 305 |
34309705 | Umývanie motorových vozidiel | 407,60 vrátane DPH |
obj. č. 6/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1382440253 | Jozef Čoma Jakubany 305 |
34309705 | Umývanie motorových vozidiel | 148,9 vrátane DPH |
obj. č. 6/2024 | 02.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1382440183 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 06/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 17.7.2024 | |
| 1382440203 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 07/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 a RD 457/OVS/2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 22.8.2024 | |
| 1382440238 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 08/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 19.9.2024 | |
| 1382440264 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 09/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023,RD 457/OVS/2022 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | |
| 1382440290 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelilnce 3 |
48070408 | Upratovacie práce 10/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 4547/OVS/2022 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1382440039 | Geldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 01/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 12.2.2024 | |
| 1382440063 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, |
48070408 | Upratovacie práce za 02/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023, RD 457/OVS/2022 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1382440088 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 2 |
48070408 | Upratovacie práce za 03/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023 z 22.2.2023 a jRD 457/OVS/2022 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1382440122 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 04/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023 z 22.2.2023,RD 457/OVS/2022 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 9.5.2024 | |
| 1382440148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 05/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1382440316 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 11/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
zmluva č 4/2023 z 22.2.2023,RD 457/OVS/2022 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1382440001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby | 1943,75 vrátane DPH |
č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023,RD 457/OVS/2022 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1382440062 | PosAm, spol. s.r.o. Pribinova 40, Bratislava |
31365078 | USB token ŠP | 98,40 vrátane DPH |
obj. č. 8/2024 zo 7.2.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1382440333 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 345,64 vrátane DPH |
ev. č. 8/2015 z 18.6.2015 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1382440331 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 0,00 bez DPH |
ev. č. 9/2015 z 18.6.2015 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1382440330 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 257,41 vrátane DPH |
ev. č. 10/2015 z 18.6.2015 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1382440304 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 0,00 bez DPH |
ev. č. 9/2015 z 18.6.2015 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 15.11.2024 |