Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382440132 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie za plyn r. 2024 | 7721,92 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP, 51524/2025 zo dňa 25.4.2023 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1382440174 | LUKY-DEKOR Príhoda Lukáš Vihorlatská 3, Prešov |
45710643 | Maľovanie kancelárií a chodieb | 7250 vrátane DPH |
obj. č. 27/2024 z 13.05.2024 | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 1382440141 | Ing. Peter Fedor Mierová 1094/42, Stará Ľubovňa |
47766468 | Výmena systému EZS | 6850 vrátane DPH |
obj. č. 16/2024 z 2.4.2024 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 27.5.2024 | |
| 1382401971 | Familiam, o.z. 17.novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 5997 bez DPH |
2/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 1382400968 | Falimilam, o. z. 17.novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 5997 bez DPH |
2/2024 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 1382440017 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie za plyn r. 2023 | 5462,71 vrátane DPH |
Zmluva 18550/2023-M_ODP a Dodatok č. 1 RD zo dňa 13.7.2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1382440158 | Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA Štúrova 403/23, Stará Ľubovňa |
33079811 | Kuchynka v suteréne 17. novembra | 4725,47 vrátane DPH |
obj. č. 9/2024 z 21.02.2024 | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 12.6.2024 | |
| 1382440175 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2024 | 4574,05 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 28.6.2024 | |
| 1382440083 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 2. štvrťrok 2024 | 4574,05 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 27.3.2024 | |
| 1382440006 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 1. štvrťrok 2024 | 4224,56 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1382440070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | Daňový doklad za kreditáciu frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 06.03.2024 | 27.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1382440074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie poštových peňažných poukazov | 3626,10 vrátane DPH |
12.03.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | ||
| 1382440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B.Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie poštových peňažných poukazov - dávky | 3534,46 bez DPH |
06.05.2024 | 12.04.2024 | 9.5.2024 | ||
| 1382440098 | Slovenská pošta, a.s. Patizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie poštových peňažných poukazov | 3534,46 bez DPH |
08.04.2024 | 12.04.2024 | 17.4.2024 | ||
| 1382440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9.B.Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie poštových peňažných poukazov U | 3450,72 bez DPH |
04.07.2024 | 13.06.2024 | 17.7.2024 | ||
| 1382440155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B.Bystrica |
36631124 | Daňový doklad za spracovanie poštových peňažných poukazov | 3379,62 bez DPH |
06.06.2024 | 14.05.2024 | 12.6.2024 | ||
| 1382440085 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Vyúčtovanie služieb za rok 2023 | 3133,82 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 27.3.2024 | |
| 1382440011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie poštových peňažných poukazov | 3012,10 bez DPH |
08.01.2024 | 12.12.2023 | 23.1.2024 | ||
| 1382440044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | DD -Poštový peňažný poukaz -dávky | 3005,6 bez DPH |
07.02.2024 | 12.01.2024 | 12.2.2024 | ||
| 1382440010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 3004,25 vrátane DPH |
072/OVS/2023 od 21.06.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1382440168 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 5/2024 | 2886,28 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP zo dňa 14.7.2023 | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 19.6.2024 | |
| 1382440137 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 4/2024 | 2886,28 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP zo dňa 14.7.2023 | 16.05.2024 | 21.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1382440105 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 2886,28 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP zo dňa 14.7.2023 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1382440077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2024 | 2886,28 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP zo dňa 14.7.2023 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | 18.3.2024 | |
| 1382440053 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2024 | 2886,28 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP zo dňa 17.7.2023 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 27.2.2024 | |
| 1382440016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 2886,28 vrátane DPH |
16515/2020-M_zo dňa 14.7.2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 1382401219 | Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, Stará Ľubovňa |
00330167 | Daň z nehnuteľnosti | 2771,91 bez DPH |
Rozhodnutie 14741/321/2024 | 17.04,2024 | 19.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1382440047 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 1/2024 Farbiarska 57 | 2751,80 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.06.2023 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 12.2.2024 | |
| 1382440061 | Stredoslovenská energetika, as. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 2/2024 Farbiarska 57 | 2518,44 vrátane DPH |
172/OVSú2023 od 21.06.2023 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1382440127 | Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 04/2024 Farbiarska 57 | 2433,28 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.06.2023 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1382440097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 03/2024 Farbiarska 57 | 2404,00 vrátane DPH |
172/OVS/2033 od 21.06.2023 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1382401970 | Návrat, o.z. Pluhová 1, Bratislava |
31746209 | Prevencia a sanácia | 2394,60 bez DPH |
3/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 1382401622 | Návrat, o.z. Pluhová 1, Bratislava |
31746209 | Prevencia a sanácia | 2394,60 bez DPH |
3/2024 z 19.02.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1382440153 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 05/2024 Farbiarska 57 | 2296,04 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1382440191 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 06/2024 Farbiarska 57 | 2224,96 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 17.7.2024 | |
| 1382440183 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 06/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 17.7.2024 | |
| 1382440148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 05/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1382440122 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 04/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023 z 22.2.2023,RD 457/OVS/2022 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 9.5.2024 | |
| 1382440088 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 2 |
48070408 | Upratovacie práce za 03/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023 z 22.2.2023 a jRD 457/OVS/2022 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1382440063 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, |
48070408 | Upratovacie práce za 02/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023, RD 457/OVS/2022 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 14.3.2024 |