![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392240031 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 283,00 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.02.2022 | 10.02.2022 | 24.2.2022 | |
1392240019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 86,42 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240008 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | N8kup PHM | 185,65 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240210 | Amido-Exquisit, s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Froté uteráky 50x100cm | 468,00 vrátane DPH |
58/2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | 13.12.2022 | |
1392200205 | JUDr. Rychtarčík Robert súdny exekútor 1.mája 223/25, 058 01 Poprad |
35515741 | Zaplatenie náhrady výdavkov za exekúciu | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie, výzva na zaplatenie náhrady výdavkov | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240059 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Mesačný paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 23.03.2022 | 25.03.2022 | 12.4.2022 | |
1392240054 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Mesačný paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 12.4.2022 | |
1392240018 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Fakturácia za telekomunikačné služby | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 17.01.2022 | 24.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240016 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Priame hlasové pripojenie VoIP VVN, VoIP SIP | 563,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 13.01.2022 | 20.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240222 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 29.12.2022 | |
1392240194 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 28.11.2022 | |
1392240173 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
1392240152 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 05.09.2022 | 07.09.2022 | 29.9.2022 | |
1392240136 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.08.2022 | 10.08.2022 | 31.8.2022 | |
1392240114 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 25.7.2022 | |
1392240095 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 5303,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.06.2022 | 08.06.2022 | 22.6.2022 | |
1392240080 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2145,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 31.5.2022 | |
1392240060 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2145,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 26.4.2022 | |
1392240043 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2145,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 29.3.2022 | |
1392240025 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2145,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | 24.2.2022 | |
1392240017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 3130,53 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240006 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2145,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 07.01.2022 | 13.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 29.12.2022 | |
1392240197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 07.11.2022 | 14.11.2022 | 29.11.2022 | |
1392240172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 27.10.2022 | |
1392240153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.09.2022 | 07.09.2022 | 29.9.2022 | |
1392240140 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.08.2022 | 10.08.2022 | 31.8.2022 | |
1392240117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 25.7.2022 | |
1392240099 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 152,41 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 23.6.2022 | |
1392240079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,49 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 31.5.2022 | |
1392240064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.04.2022 | 11.04.2022 | 26.4.2022 | |
1392240046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 29.3.2022 | |
1392240030 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 24.2.2022 | |
1392240003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 04.01.2022 | 10.01.2022 | 1.2.2022 | |
1392240055 | NORDER, s.r.o. Stará Vajnorská 11174/39 |
35876727 | Vypracovanie štúdie k dodávke a montáži klimatizácií | 1100,00 vrátane DPH |
5/2022 | 16.03.2022 | 21.03.2022 | 12.4.2022 | |
1392201879 | JUDr. Michal Brožina súdny exe. Exekútorský úrad Svidník |
36164020 | Úhrada trov starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie zo dňa 25.01.2021 | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 31.5.2022 | |
1392200387 | JUDr. Michal Brožina súdny exe. |
36164020 | Úhrada trov starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení straej exekúcie výzva na úhradu trov EX 182/2017-11 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | 24.2.2022 | |
1392200018 | JUDr. Michal Brožina súdny exe. Exekútorský úrad Svidník |
36164020 | Upovedomenie o zastavení starej exekúcie, výzva na úhradu trov starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie, výzva na úhradu trov starej exekúcie | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 11.2.2022 | |
1392240229 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Poskytnutie služby - komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie november 2022 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 08.12.2022 | 13.12.2022 | 29.12.2022 | |
1392240205 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: október 2022 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020 | 16.11.2022 | 28.11.2022 | 13.12.2022 |