Faktúry 2023 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392301530   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu  26,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    03.04.2023  05.04.2023  27.4.2023 
1392301529   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  9,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    03.04.2023  05.04.2023  27.4.2023 
1392301529   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  9,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    03.04.2023  05.04.2023  27.4.2023 
1392340066   STAVMAL, s.r.o.
Potoky 38, 09101 Stropkov
508779968  Oprava omietok a hygienická výmaľovka v budove ÚPSVAR Stropkov č. 26  5968,40 
vrátane DPH
  19/2023  03.04.2023  06.04.2023  27.4.2023 
1392340065   Pavol Mačej- MP- VODNÁR
Nový riadok 352/34
41230949  Oprava odpadového potrubia v miestnosti č. 022- archív  432,00 
vrátane DPH
  16/2023  03.04.2023  06.04.2023  27.4.2023 
1392340064   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Faktúra za vyčistenie a monitorovanie vonkajšej kanalizácie z budovy ÚPSVaR Stropkov, Hlavná 26  538,58 
vrátane DPH
  17/2023  03.04.2023  05.04.2023  27.4.2023 
1392301528   Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  Úrazové poistenie ZUoZ v rámci NP "Aktivácia znevýhodnených UoZ"- Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.04.2023 do 31.08.2023  19,00 
vrátane DPH
v zmysle Poistnej zmluvy č. 5190056514 zo dňa 30.3.2023     30.03.2023  03.04.2023  28.4.2023 
1392301519   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady   69,27 
vrátane DPH
v zmysle zákona o cestovných náhradách    28.03.2023  29.03.2023  14.4.2023 
1392301479   Š-Autoservis Bardejov, s.r.o.
Požiarnická 5,, 09101 Stropkov
  oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL145RJ - spoluúčasť  90,71 
vrátane DPH
  15/2023  23.03.2023  29.03.2023  14.4.2023 
1392340063   JACO security
8. mája 492/8, 08901 Svidník
48106836  Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže v objekte budovy ÚPSVaR Stropkov, Hlavná č. 26 1 poschodie   5986,87 
vrátane DPH
  13/2023  23.03.2023  04.04.2023  14.4.2023 
1392340061   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  148,04 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     22.03.2023  29.03.2023  14.4.2023 
1392340060   ADOMEZA, s.r.o.
Turany nad Ondavou 108, 09033 Turany nad Ondavou
36479497  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie január - február 2023  69,70 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     15.03.2023  23.03.2023  28.3.2023 
1392340059   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Skutočná spotreba vody  903,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2023 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019    14.03.2023  23.03.2023  28.3.2023 
1392340058   STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Poskytovanie služby komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie február 2023  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020    14.03.2023  23.03.2023  28.3.2023 
1392340056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac február 2023  306,75 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom poštových služieb    13.03.2023  23.03.2023  28.3.2023 
1392340055   PARMAD, s.r.o
Tisinec 4, 091 01 Stropkov
52292151  Umývanie a tepovanie SMV BL-038KV, BL-145RJ, BL-070KU, BL-154US, BT-329EK  90,00 
vrátane DPH
  14/2023  09.03.2023  23.03.2023  28.3.2023 
1392340054   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  426,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     08.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1392340050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     06.03.2023  16.03.2023  14.4.2023 
1392340052   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL-038KV  341,28 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021    06.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1392340051   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2023  0,64 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie služby PP na účet    06.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1392340049   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  912,89 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    06.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1392340048   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  3753,84 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    06.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1392300982   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  Poskytovanie služby ochrany objektu  3,98 
vrátane DPH
v zmysle Zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.03.2023  10.03.2023  28.3.2023 
1392300983   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Zálohová platba za elektrinu za odberné miesto garáž na ul. Hlavná č. 1053/4 a1053/5, Stropkov za mesiac marec 2023   9,00 
vrátane DPH
v zmysle Realizačnej zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    01.03.2023  10.03.2023  28.3.2023 
1392300984   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Zálohová platba za elektrinu za odberné miesto garáž na ul. Dobrianského 9008, Medzilaborce za mesiac marec 2023   26,00 
vrátane DPH
v zmysle Realizačnej zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    01.03.2023  10.03.2023  28.3.2023 
1392300980   Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  Úrazové poistenie UoZ v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ" - Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.03.2023 do 31.07.2023  9,50 
vrátane DPH
v zmysle poistnej zmluvy č. 5190056511 zo dňa 27.2.22023    28.02.2023  01.03.2023  9.3.2023 
1392340046   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  338,89 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     22.02.2023  28.02.2023  9.3.2023 
1392300853   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  70,10 
vrátane DPH
v zmysle zákona o cestovných náhradách    20.02.2023  23.02.2023  27.2.2023 
1392340045   Východoslovenská distribúčna, a.s.
MLynská 31, 042 91 Košice
36599361  Pripojenie OM 690103 - 09101 Stropkov, Hlavná 51/26 na zmluvu o pripojení 0101057027 Zvýšenie rezervovanej kapacity Zvýš. RK z 3x100 na 3x125 A  214,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribúčnej sústavy zo dňa 16.1.2023    16.02.2023  21.02.2023  9.3.2023 
1392340043   STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2023  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020    14.02.2023  21.02.2023  9.3.2023 
1392340042   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac január 2023  412,80 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom poštových služieb    13.02.2023  17.02.2023  9.3.2023 
1392340041   Kovaľ Pavol Mgr., MVDR. súdny exkútor
Hlavná 137,080 01 Prešov
31276491  Náhrada výdavkov 89EX 574/22  72,00 
vrátane DPH
v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekúčnej činnosti , vyhláška č. 68/2017 Z.z. MS SR    10.02.2023  17.02.2023  9.3.2023 
1392340040   Kovaľ Pavol Mgr., MVDR. súdny exkútor
Hlavná 137,080 01 Prešov
31276491  Náhrada výdavkov 89EX 534/22  72,00 
vrátane DPH
v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekúčnej činnosti , vyhláška č. 68/2017 Z.z. MS SR    10.02.2023  17.02.2023  9.3.2023 
1392340039   Hankovský Slavomír, Ing.
Rokytov 43, 086 01 Rokytov
44555644  Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie k dodávke a montáži klimatizačných zariadení v budove ÚPSVsaR Stropkov, Hlavná 28  4299,00 
vrátane DPH
  64/2023  10.02.2023  01.03.2023  9.3.2023 
1392340038   VIVE VALEQUE, s.r.o.
Hviezdoslavova 9/9, 09101 Stropkov
45295484  Fakturujeme Vám zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1/2023  76,67 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     09.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340037   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  4187,80 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    08.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340036   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  520,00 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     08.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340035   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  1077,77 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    08.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340034   Staško Jozef
Hlavná 52, 09101 Stropkov
33106398  Nákup - mopsety, náhrada na mop, mop set, vedrá  219,50 
vrátane DPH
  11/2023  07.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340033   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,83 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     06.02.2023  10.02.2023  27.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť