Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392301530 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392301529 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | 9,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392301529 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | 9,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392340066 | STAVMAL, s.r.o. Potoky 38, 09101 Stropkov |
508779968 | Oprava omietok a hygienická výmaľovka v budove ÚPSVAR Stropkov č. 26 | 5968,40 vrátane DPH |
19/2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392340065 | Pavol Mačej- MP- VODNÁR Nový riadok 352/34 |
41230949 | Oprava odpadového potrubia v miestnosti č. 022- archív | 432,00 vrátane DPH |
16/2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392340064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Faktúra za vyčistenie a monitorovanie vonkajšej kanalizácie z budovy ÚPSVaR Stropkov, Hlavná 26 | 538,58 vrátane DPH |
17/2023 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 1392301528 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | Úrazové poistenie ZUoZ v rámci NP "Aktivácia znevýhodnených UoZ"- Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.04.2023 do 31.08.2023 | 19,00 vrátane DPH |
v zmysle Poistnej zmluvy č. 5190056514 zo dňa 30.3.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1392301519 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 69,27 vrátane DPH |
v zmysle zákona o cestovných náhradách | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 14.4.2023 | ||
| 1392301479 | Š-Autoservis Bardejov, s.r.o. Požiarnická 5,, 09101 Stropkov |
oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL145RJ - spoluúčasť | 90,71 vrátane DPH |
15/2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.4.2023 | ||
| 1392340063 | JACO security 8. mája 492/8, 08901 Svidník |
48106836 | Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže v objekte budovy ÚPSVaR Stropkov, Hlavná č. 26 1 poschodie | 5986,87 vrátane DPH |
13/2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1392340061 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 148,04 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 14.4.2023 | |
| 1392340060 | ADOMEZA, s.r.o. Turany nad Ondavou 108, 09033 Turany nad Ondavou |
36479497 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie január - február 2023 | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 15.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340059 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Skutočná spotreba vody | 903,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2023 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 14.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340058 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Poskytovanie služby komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie február 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 14.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac február 2023 | 306,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom poštových služieb | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340055 | PARMAD, s.r.o Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | Umývanie a tepovanie SMV BL-038KV, BL-145RJ, BL-070KU, BL-154US, BT-329EK | 90,00 vrátane DPH |
14/2023 | 09.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340054 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 426,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 14.4.2023 | |
| 1392340052 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL-038KV | 341,28 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340051 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2023 | 0,64 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie služby PP na účet | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340049 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 912,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392340048 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 3753,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392300982 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrany objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle Zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 28.3.2023 | ||
| 1392300983 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Zálohová platba za elektrinu za odberné miesto garáž na ul. Hlavná č. 1053/4 a1053/5, Stropkov za mesiac marec 2023 | 9,00 vrátane DPH |
v zmysle Realizačnej zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392300984 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Zálohová platba za elektrinu za odberné miesto garáž na ul. Dobrianského 9008, Medzilaborce za mesiac marec 2023 | 26,00 vrátane DPH |
v zmysle Realizačnej zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1392300980 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | Úrazové poistenie UoZ v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ" - Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.03.2023 do 31.07.2023 | 9,50 vrátane DPH |
v zmysle poistnej zmluvy č. 5190056511 zo dňa 27.2.22023 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340046 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 338,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392300853 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 70,10 vrátane DPH |
v zmysle zákona o cestovných náhradách | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 27.2.2023 | ||
| 1392340045 | Východoslovenská distribúčna, a.s. MLynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Pripojenie OM 690103 - 09101 Stropkov, Hlavná 51/26 na zmluvu o pripojení 0101057027 Zvýšenie rezervovanej kapacity Zvýš. RK z 3x100 na 3x125 A | 214,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribúčnej sústavy zo dňa 16.1.2023 | 16.02.2023 | 21.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340043 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 14.02.2023 | 21.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac január 2023 | 412,80 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom poštových služieb | 13.02.2023 | 17.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340041 | Kovaľ Pavol Mgr., MVDR. súdny exkútor Hlavná 137,080 01 Prešov |
31276491 | Náhrada výdavkov 89EX 574/22 | 72,00 vrátane DPH |
v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekúčnej činnosti , vyhláška č. 68/2017 Z.z. MS SR | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340040 | Kovaľ Pavol Mgr., MVDR. súdny exkútor Hlavná 137,080 01 Prešov |
31276491 | Náhrada výdavkov 89EX 534/22 | 72,00 vrátane DPH |
v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekúčnej činnosti , vyhláška č. 68/2017 Z.z. MS SR | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340039 | Hankovský Slavomír, Ing. Rokytov 43, 086 01 Rokytov |
44555644 | Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie k dodávke a montáži klimatizačných zariadení v budove ÚPSVsaR Stropkov, Hlavná 28 | 4299,00 vrátane DPH |
64/2023 | 10.02.2023 | 01.03.2023 | 9.3.2023 | |
| 1392340038 | VIVE VALEQUE, s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 09101 Stropkov |
45295484 | Fakturujeme Vám zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1/2023 | 76,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 09.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340037 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 4187,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340036 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 520,00 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340035 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 1077,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340034 | Staško Jozef Hlavná 52, 09101 Stropkov |
33106398 | Nákup - mopsety, náhrada na mop, mop set, vedrá | 219,50 vrátane DPH |
11/2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
| 1392340033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,83 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 |