Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452340125 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | oprava polepov vchod. dverí M.R.Š | 115,59 vrátane DPH |
1020230274 | 02.5.2023 | 04.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340126 | Marián Parízek Trebišov |
34874062 | hydienické maľby nebyt. priest. M.R.Š. | 4999,30 vrátane DPH |
9 | 02.5.2023 | 04.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340127 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 04/23 | 1414,25 vrátane DPH |
20230240 | 05.5.2023 | 10.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340128 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 05/23 | 626,77 vrátane DPH |
9114300011 | 05.5.2023 | 10.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340129 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1785,86 vrátane DPH |
3081866588 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340130 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava MN -BL-982RU | 1721,05 vrátane DPH |
62350269 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340131 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava MV -BT398AB | 494,30 vrátane DPH |
62350283 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340132 | STAKO servis s. r. o. Trebišov |
45315329 | oprava mot. kosačky | 119,00 vrátane DPH |
230037 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340133 | Viesta s.r.o. Košice |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 93,60 vrátane DPH |
230105 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340134 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,80 vrátane DPH |
9001597540 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340135 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,31 vrátane DPH |
8327395883 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340136 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023223 | 12.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340137 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 04/23 | 2346,49 vrátane DPH |
4913592044 | 12.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340138 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 04/23 | 1595,39 vrátane DPH |
4913578044 | 12.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340139 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. emerg. K.CH. - 04/23 | 978,94 vrátane DPH |
4913056044 | 12.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340140 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 04/23 | 1008,68 vrátane DPH |
4913676044 | 12.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340141 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. peňaž. poukazov na výápl. dávok 04/23 | 7074,60 vrátane DPH |
9001597965 | 12.5.2023 | 2.6.2023 | ||
| 1452340142 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 12,54 vrátane DPH |
9001598495 | 15.5.2023 | 2.6.2023 | ||
| 1452340143 | Green Wave Recycling, s.r.o. Zvolen |
45539197 | škartácia | 9,60 vrátane DPH |
20230814 | 15.5.2023 | 17.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340148 | NORIS S.M., s.r.o. Trebišov |
35804394 | stavebné práce- soc. zariadenie 1.posch. | 4963,94 vrátane DPH |
230014 | 15.5.2023 | 17.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340149 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 225,30 vrátane DPH |
9001600564 | 17.5.2023 | 2.6.2023 | ||
| 1452340153 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 675,18 vrátane DPH |
3081876557 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340154 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
2602300235 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340155 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 48,79 vrátane DPH |
2023050 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340156 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 4/23 | 3820,93 vrátane DPH |
231333 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340157 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zálohy na FS | 3000,00 vrátane DPH |
9001604085 | 26.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340158 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 05/23 | 1414,25 vrátane DPH |
230220739 | 01.6.2023 | 06.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340159 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 04/23 | 2826,32 vrátane DPH |
605000043 | 01.6.2023 | 06.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340160 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 06/23 | 2270,47 vrátane DPH |
8329162839 | 02.6.2023 | 06.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340161 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl.,internet | 162,31 vrátane DPH |
62350490 | 06.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340162 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 434,40 vrátane DPH |
62350492 | 06.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340163 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie MV BT-717EP | 36,00 vrátane DPH |
62350493 | 06.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340164 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie MV BL-156US | 48,00 vrátane DPH |
62350494 | 06.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340165 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie MV BT-315EK | 96,00 vrátane DPH |
3081883476 | 06.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340166 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1406,66 vrátane DPH |
302023 | 07.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340167 | VEBA MEDIK s.r.o. Trebišov |
44139420 | zdrav. výkony ZPS | 118,49 vrátane DPH |
80872023 | 07.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340168 | Ústav na výkon väzby a Úst 137 Prešov |
00738409 | výroba nábytku | 9310,00 vrátane DPH |
9001604997 | 07.6.2023 | 09.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340169 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac PP na výplatu dávok za 05/23. | 6964,10 vrátane DPH |
230140 | 12.6.2023 | 6.7.2023 | ||
| 1452340170 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoží | 122,40 vrátane DPH |
9117300018 | 12.6.2023 | 19.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340171 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 06/2023 | 626,77 vrátane DPH |
2023267 | 12.6.2023 | 19.06.2023 | 6.7.2023 |