Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452340082 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 243,75 vrátane DPH |
9001586447 | 16.3.2023 | 20.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 1452340016 | COLOR - EXPERT, s.r.o. Trebišov |
46651373 | čistiace prostr. | 247,53 vrátane DPH |
2023001 | 12.1.2023 | 18.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1452340179 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 255,55 vrátane DPH |
9001605230 | 15.6.2023 | 21.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340086 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | popl. za znečist. ovzdušia | 257,00 vrátane DPH |
101620232 | 21.3.2023 | 24.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 1452340111 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 262,40 vrátane DPH |
9001593156 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
| 1452340216 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver., priečinok | 266,20 vrátane DPH |
9001615929 | 14.7.2023 | 19.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1452340318 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 269,25 vrátane DPH |
9001638808 | 19.10.2023 | 18.11.2023 | 2.11.2023 | |
| 1452340053 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 01/23 | 280,55 vrátane DPH |
9001576475 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 | |
| 1452340220 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 284,29 vrátane DPH |
3081911083 | 19.7.2023 | 24.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1452340341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 293,15 vrátane DPH |
9001644076 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 | |
| 1452340042 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT315EK | 293,77 vrátane DPH |
62350056 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
| 1452340290 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 311,62 vrátane DPH |
62350734 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
| 1452340415 | PYROKA, s.r.o. Michalovce |
47439955 | hasiace prístroje | 354,00 vrátane DPH |
2500887696 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 1452340286 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 358,81 vrátane DPH |
3081945485 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
| 1452340012 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 12/22 | 359,33 vrátane DPH |
4913676040 | 10.1.2023 | 12.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1452340114 | Peter Maskaľ - PEMA Trebišov |
35479507 | čalúnenie lavíc | 360,00 vrátane DPH |
32023 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
| 1452340089 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vymož pohľa. | 360,00 vrátane DPH |
20230320 | 31.3.2023 | 30.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 1452340393 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp.vôd | 362,40 vrátane DPH |
9114300040 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 1452340336 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023565 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
| 1452340305 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023504 | 06.10.2023 | 12.10.2023 | 2.11.2023 | |
| 1452340241 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023383 | 10.8.2023 | 14.08.2023 | 4.9.2023 | |
| 1452340172 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
4913592045 | 12.6.2023 | 19.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340136 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023223 | 12.5.2023 | 16.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1452340063 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023100 | 02.3.2023 | 06.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 1452340266 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-233KU | 381,67 vrátane DPH |
62350701 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
| 1452340085 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr. Chlmec |
00331619 | DZN 2023 | 382,82 vrátane DPH |
1019300088 | 21.3.2023 | 24.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 1452340383 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT315EK | 390,98 vrátane DPH |
62351207 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 1452340079 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. energie za rok 2022 | 395,35 vrátane DPH |
9116300006 | 16.3.2023 | 20.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 1452340382 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL156US | 399,80 vrátane DPH |
62351181 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 1452340416 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 407,18 vrátane DPH |
10230149 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 1452340117 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT516HA | 411,84 vrátane DPH |
62350164 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
| 1452340183 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | pneumatiky a prezutie MV BL-223KU | 415,20 vrátane DPH |
230074 | 15.6.2023 | 21.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340265 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 419,06 vrátane DPH |
62350699 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
| 1452340162 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 434,40 vrátane DPH |
62350492 | 06.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1452340061 | EKOPRA COLOR - MIX s. r. o. Trebišov |
44548397 | upratovacia sada | 448,20 vrátane DPH |
20230021 | 23.2.2023 | 27.02.2023 | 3.3.2023 | |
| 1452340284 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 453,00 vrátane DPH |
2023432 | 12.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
| 1452340218 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd | 453,00 vrátane DPH |
2023333 | 17.7.2023 | 19.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1452340100 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 453,00 vrátane DPH |
2023176 | 11.4.2023 | 13.04.2023 | 15.5.2023 | |
| 1452340199 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | doborpis zem. plyn 01-04/23 Záb. | 454,72 vrátane DPH |
1052326160 | 06.7.2023 | 04.07.2023 | 3.8.2023 | |
| 1452340121 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis za služby -vodné,stočné | 459,14 vrátane DPH |
9115300010 | 19.4.2023 | 28.04.2023 | 15.5.2023 |