Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452440046 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 118,49 vrátane DPH |
240029 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440045 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
2602400013 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440044 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
2023167 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440029 | FAL, s.r.o. Trebišov |
44122969 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
32023 | 01.2.2024 | 05.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440077 | MEDIPED s.r.o. 145 Kráľ. Chlmec |
36589578 | zdrav. výk. ZPS | 6,97 bez DPH |
240031 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1452440146 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd | 570,00 vrátane DPH |
2024219 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440313 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 456,00 vrátane DPH |
2024463 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1452440266 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 456,00 vrátane DPH |
05.9.2024 | 10.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440235 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 570,00 vrátane DPH |
2024379 | 07.8.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440202 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 456,00 bez DPH |
2024339 | 04.7.2024 | 09.07.2024 | 2.8.2024 | |
| 1452440012 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd 12/23 | 271,80 vrátane DPH |
2023705 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440177 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 456,00 bez DPH |
2024274 | 07.6.2024 | 11.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1452440105 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 570,00 vrátane DPH |
2024161.00 | 09.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440175 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtov. za teplo 2023 | 959,17 bez DPH |
9116400016 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| 1452440124 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt.služieb - 1.Q.24 | 2245,02 vrátane DPH |
6222402657 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440170 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zemný plyn 01-04/24 | 4365,60 vrátane DPH |
2024001733 | 29.5.2024 | 30.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zem. plynu 05-12/23 | 10242,72 vrátane DPH |
2024000242 | 17.1.2024 | 1.2.2024 | ||
| 1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1452440176 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. vodné,stočné 2023 za nájom | 471,17 bez DPH |
9117400015 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
| 1452440060 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu | 4793,93 vrátane DPH |
6222402349 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440120 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2023 | 2170,35 vrátane DPH |
15042024.00 | 24.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440174 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. energ. za nájom | 3291,96 bez DPH |
9115400017 | 07.6.2024 | 10.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1452440004 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | vyúčl.el. energie SNB 2023 | 66,68 vrátane DPH |
4913702008 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440302 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 vrátane DPH |
9001727210 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1452440243 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 vrátane DPH |
9001712432 | 12.8.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440191 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 bez DPH |
9001695960 | 07.6.2024 | 29.05.2024 | 2.7.2024 | |
| 1452440133 | OON Design s. r. o. Košice |
48208761 | vypr. projekt. dokumen. ZTi | 360,00 vrátane DPH |
20240408 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440253 | Tibor Bereš - GAS-THERM Z. Hradište |
34876847 | výmena ventilov v protipož.skrin - J. Záborského | 150,00 vrátane DPH |
2024020 | 20.8.2024 | 28.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440240 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | výmena snímačov EZS K. Chlmec | 305,40 vrátane DPH |
10240066 | 09.8.2024 | 16.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440155 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumatik BL092KU | 404,46 vrátane DPH |
62450405 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440148 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL982RU | 425,00 vrátane DPH |
62450387 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440149 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL156US | 405,00 vrátane DPH |
62450397 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440280 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v syséme EZS | 104,52 vrátane DPH |
12.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440192 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | výmena akumulátora Sečovce | 49,90 bez DPH |
10240042 | 17.6.2024 | 24.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1452440323 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | vým.pneumatik BL-830KV | 36,00 vrátane DPH |
62450941 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1452440324 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | vým. pneumatik BT398AB | 48,00 vrátane DPH |
62450940 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1452440322 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | vým. pneumat. BL982RU | 36,00 vrátane DPH |
62450946 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1452440293 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1806,73 vrátane DPH |
2501054839 | 27.9.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1452440095 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné,stočné | 2002,71 vrátane DPH |
2500933498.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440294 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 497,03 vrátane DPH |
2501055157 | 27.9.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 |