Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452440251 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 08/2024 | 1414,25 vrátane DPH |
20240414 | 19.8.2024 | 28.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440253 | Tibor Bereš - GAS-THERM Z. Hradište |
34876847 | výmena ventilov v protipož.skrin - J. Záborského | 150,00 vrátane DPH |
2024020 | 20.8.2024 | 28.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440252 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 224,99 vrátane DPH |
4592134672 | 20.8.2024 | 28.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440257 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + spotrebný materiál | 1238,13 vrátane DPH |
4592126059 | 28.8.2024 | 30.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440256 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO - Záb. | 915,20 vrátane DPH |
1620020922 | 28.8.2024 | 30.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440255 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | TKO - M.R.Š. | 915,20 vrátane DPH |
1620020922 | 28.8.2024 | 30.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440254 | MESTO Trebišov Trebišov |
00331996 | DZN | 1151,40 vrátane DPH |
120057942 | 28.8.2024 | 30.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 1452440262 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 176,21 vrátane DPH |
03.9.2024 | 10.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440261 | Marián Parízek Trebišov |
34874062 | maľovanie a oprava pošk.povrch.úpravy zárubní-MRŠ | 1788,95 vrátane DPH |
03.9.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440260 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 08/24 | 626,77 vrátane DPH |
03.9.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440259 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
03.9.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440258 | AVELA s.r.o. 145 |
44150474 | zdrav. výkony ZPS | 125,46 vrátane DPH |
03.9.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440264 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 890,37 vrátane DPH |
04.9.2024 | 10.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440263 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 09/24 | 1950,58 vrátane DPH |
04.9.2024 | 10.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440273 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. Kráľ.Chlmec 08/24 | 671,84 vrátane DPH |
05.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440272 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. Záborského 08/24 | 1337,21 vrátane DPH |
05.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440271 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. Sečovce 08/24 | 501,37 vrátane DPH |
05.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440270 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š. 08/24 | 2299,32 vrátane DPH |
05.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440266 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 456,00 vrátane DPH |
05.9.2024 | 10.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440265 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk.na výpl. dávok08/24 | 7762,54 vrátane DPH |
05.9.2024 | 03.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440274 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 08/24 | 5,76 vrátane DPH |
06.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440268 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 78,00 vrátane DPH |
06.9.2024 | 11.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440267 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | vlajky | 118,10 vrátane DPH |
06.9.2024 | 11.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440278 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440277 | MEDIPED s.r.o. 145 Kr. Chlmec |
36589578 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
09.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440269 | Tibor Bereš - GAS-THERM Z. Hradište |
34876847 | napojenie hydrantu na hl. vodovod budovy M.R.Š | 1771,56 vrátane DPH |
09.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440284 | LEKNOMED, s.r.o. Streda na B. |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 125,46 vrátane DPH |
12.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440281 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | servisné práce + mat. BL982RU | 569,65 vrátane DPH |
12.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440280 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v syséme EZS | 104,52 vrátane DPH |
12.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440279 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kontrola a servis zmäkčovacej stanice | 240,00 vrátane DPH |
12.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440276 | Ing. Peter Štepien - step&step Michalovce |
50787047 | oprava nastavenia otvárania brán | 10,00 vrátane DPH |
12.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440275 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok august 2024 | 207,70 vrátane DPH |
12.9.2024 | 17.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440288 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 08/24 | 2725,82 vrátane DPH |
13.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440291 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | prepojenie zmäkčovacej stanici v kotolni | 240,00 vrátane DPH |
17.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440290 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov august 2024 | 3820,93 vrátane DPH |
17.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440289 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 282,19 vrátane DPH |
17.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440287 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | kanvice | 239,85 vrátane DPH |
17.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440286 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 09/2024 | 1414,25 vrátane DPH |
17.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440285 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k FA č. 9001712432, august 2024 | 10,76 vrátane DPH |
17.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
| 1452440283 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | TKO | 229,48 vrátane DPH |
19.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 |