Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok za 9/2024 - vyúčtovanie 3.662,44 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.10.2024 | 12.9.2024 | 18.10.2024 | |
| 1132440239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 8/2024 vyúčtovanie 3.692,46 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.9.2024 | 13.08.2024 | 23.9.2024 | |
| 1132440208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 7/2024 - vyúčtovanie 3.744,60 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.8.2024 | 12.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 1132440184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 2.000,- EUR vyúčtovanie | 0 bez DPH |
9.7.2024 | 02.07.2024 | 31.7.2024 | ||
| 1132440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 6/2024 - vyúčtovanie 3.796,74 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.7.2024 | 13.06.2024 | 29.7.2024 | |
| 1132440163 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 5/2024 - vyúčtovanie 3.788,84 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.6.2024 | 14.05.2024 | 2.7.2024 | |
| 1132440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | orez kríkov | 0,46 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 31/2024 | 4.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 |
| 1132440128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 4/2024 - vyúčtovanie 3.831,50 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.5.2024 | 22.5.2024 | ||
| 1132440119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja - vyúčtovanie 2.000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 24.4.2024 | 19.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1132440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 3/2024 vyúčtovanie 3.864,68 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.4.2024 | 22.4.2024 | ||
| 1132440074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 2/2024 - vyúčtovanie 3.888,38 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.3.2024 | 13.02.2024 | 26.3.2024 | |
| 1132440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2024 - 3.213,60 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.12.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1132440008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2023 3.255,-EUR vyúčtovanie | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.1.2024 | 17.1.2024 | ||
| 1132440275 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 9/2024 | 1.826,69 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
| 1132440274 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.9.-4.10.2024 | 1.871,09 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
| 1132440244 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 6.8.-2.9.2024 | 1.482,18 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1132440242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia 8/2024 DCA | 1.503,79 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.9.2024 | 20.09.2024 | 23.9.2024 | |
| 1132440213 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.7.-5.8.2024 | 1.812,85 vrátane DPH |
11/2014/OE | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1132440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 7/2024 | 1.532,20 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1132440196 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV BL066KU | 1.088,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 38/2024 | 16.7.2024 | 23.07.2024 | 9.8.2024 |
| 1132440185 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.6.-3.7.2024 | 1.512,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 1132440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia 6/2024 DCA | 1.490,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 1132440162 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné TN 4.5.-3.6.2024 | 1.621,96 vrátane DPH |
11/2014/OE | 7.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 1132440133 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.4.-3.5.2024 | 1.546,90 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.5.2024 | 15.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1132440106 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.3.-2.4.2024 | 1.835,35 vrátane DPH |
11/2014/OE | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
| 1132440051 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | bezpečnostná služba 1.2.-6.2.2024 | 1.363,06 vrátane DPH |
103/113/2021 | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1132440050 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.1.-2.2.2024 | 1.428,96 vrátane DPH |
11/2014/OE | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1132440014 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.12.23-2.1.24 | 1.443,78 vrátane DPH |
11/2014/OE | 9.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 1132440269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 9/2024 | 2,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
| 1132440265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 10/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 3.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
| 1132440241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 8/2024 | 2,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.9.2024 | 10.09.2024 | 23.9.2024 | |
| 1132440235 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 9/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 23.9.2024 | |
| 1132440203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 8/2024;; | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.8.2024 | 14.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1132440192 | ADVES s.r.o. Zlatovská 27, 911 01 Trenčín |
31438148 | oprava automatických dverí | 2.328,60 vrátane DPH |
35/2024 | 16.7.2024 | 23.07.2024 | 9.8.2024 | |
| 1132440176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 7/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 3.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1132440165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 5/2024 | 2.002,28 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.6.2024 | 26.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1132440157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 6/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 1132440150 | SPIN TN s.r.o. Štefánikova 19, 911 01 Trenčín |
36317039 | rozšírenie LAN siete | 2.675,69 vrátane DPH |
18/2024 | 22.5.2024 | 30.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1132440137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 4/2024 | 2.167,06 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1132440122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 5/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 22.5.2024 |